Objednávka č. 4500020223
Obstarávateľ
- Názov: Trnavská univerzita v Trnave
- IČO: 31825249
Dodávateľ
- Názov: Lindstrom s.r.o.
- IČO: 35742364
- Adresa: Orešianska 3, 917 01 Trnava
Zodpovedná osoba
- Podpísal: &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF&
- Funkcia: &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF&
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 4500020223
- Popis objednaného plnenia: prenájom rohoží pri vstupe
- Dátum vyhotovenia: 01.01.2019
- Celková hodnota: 1 260,00 €
- Dátum zverejnenia: 13.01.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20191001602019 | nájom rohoží,1/2019 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 83 € | 05.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| 20191003722019 | nájom rohoží,2/19 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 98 € | 05.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
| 20191006022019 | nájom rohoží,3/19 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 98 € | 02.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| 20191007962019 | nájom rohoží,4/19 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 111 € | 30.04.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20191009852019 | nájom rohoží,5/19 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 119 € | 27.05.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| 20191012392019 | prenájom rohoží,6/2019 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 109 € | 01.07.2019 | 19.07.2019 | Faktúra | |||||
| 20191014132019 | prenájom rohoží,7/2019 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 109 € | 24.07.2019 | 17.08.2019 | Faktúra | |||||
| 20191015702019 | prenájom rohoží,8/2019 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 119 € | 20.08.2019 | 12.09.2019 | Faktúra | |||||
| 20191017462019 | prenájom rohoží,9/2019 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 119 € | 18.09.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| 20191020122019 | prenájom rohoží,10/2019 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 119 € | 16.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20191022612019 | nájom rohoží,11/2019 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 119 € | 13.11.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191026012019 | nájom rohoží,11/2019 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 119 € | 10.12.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191028602019 | nájom rohoží,12/2019 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 119 € | 15.01.2020 | 01.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201009092020 | nájom rohoží 06/2020 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 128 € | 25.06.2020 | 16.07.2020 | Faktúra |