Objednávka č. 4500020194
Obstarávateľ
- Názov: Trnavská univerzita v Trnave
- IČO: 31825249
Dodávateľ
- Názov: ELEKTRO-HAL s.r.o.
- IČO: 47542268
- Adresa: Bulharská 37/C, 917 02 Trnava
Zodpovedná osoba
- Podpísal: &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF&
- Funkcia: &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF&
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 4500020194
- Popis objednaného plnenia: elektro materiál
- Dátum vyhotovenia: 01.01.2019
- Celková hodnota: 2 400,00 €
- Dátum zverejnenia: 12.01.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20191001452019 | elektromateriál | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ELEKTRO-HAL s.r.o. | 47542268 | 136 € | 04.02.2019 | 23.02.2019 | Faktúra | |||||
| 20191003162019 | elektromateriál | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ELEKTRO-HAL s.r.o. | 47542268 | 207 € | 26.02.2019 | 15.03.2019 | Faktúra | |||||
| 20191003582019 | elektomateriál-údržba | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ELEKTRO-HAL s.r.o. | 47542268 | 88 € | 04.03.2019 | 27.03.2019 | Faktúra | |||||
| 20191005962019 | elektromateriál | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ELEKTRO-HAL s.r.o. | 47542268 | 134 € | 01.04.2019 | 27.04.2019 | Faktúra | |||||
| 20191008072019 | nákup elektromateriálu | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ELEKTRO-HAL s.r.o. | 47542268 | 144 € | 02.05.2019 | 25.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20191010152019 | elektromateriál | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ELEKTRO-HAL s.r.o. | 47542268 | 144 € | 31.05.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| 20191012262019 | elektromateriál | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ELEKTRO-HAL s.r.o. | 47542268 | 33 € | 28.06.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| 20191014552019 | nákup elektromateriálu | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ELEKTRO-HAL s.r.o. | 47542268 | 86 € | 02.08.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | |||||
| 20191016472019 | nákup elektromateriálu | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ELEKTRO-HAL s.r.o. | 47542268 | 82 € | 05.09.2019 | 28.09.2019 | Faktúra | |||||
| 20191018512019 | nákup elektromatriálu | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ELEKTRO-HAL s.r.o. | 47542268 | 85 € | 02.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| 20191021702019 | nákup elektromateriálu | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ELEKTRO-HAL s.r.o. | 47542268 | 207 € | 04.11.2019 | 26.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20191025242019 | nákup elektromateriálu | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ELEKTRO-HAL s.r.o. | 47542268 | 160 € | 03.12.2019 | 26.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191027922019 | nákup elektromateriálu | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ELEKTRO-HAL s.r.o. | 47542268 | 64 € | 07.01.2020 | 25.01.2020 | Faktúra |