Objednávka č. 4500020194

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavská univerzita v Trnave
  • IČO: 31825249
Dodávateľ
  • Názov: ELEKTRO-HAL s.r.o.
  • IČO: 47542268
  • Adresa: Bulharská 37/C, 917 02 Trnava
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF&
  • Funkcia: &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF&
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 4500020194
  • Popis objednaného plnenia: elektro materiál
  • Dátum vyhotovenia: 01.01.2019
  • Celková hodnota: 2 400,00 €
  • Dátum zverejnenia: 12.01.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20191001452019 elektromateriál Trnavská univerzita v Trnave 31825249 ELEKTRO-HAL s.r.o. 47542268 136 € 04.02.2019 23.02.2019 Faktúra
20191003162019 elektromateriál Trnavská univerzita v Trnave 31825249 ELEKTRO-HAL s.r.o. 47542268 207 € 26.02.2019 15.03.2019 Faktúra
20191003582019 elektomateriál-údržba Trnavská univerzita v Trnave 31825249 ELEKTRO-HAL s.r.o. 47542268 88 € 04.03.2019 27.03.2019 Faktúra
20191005962019 elektromateriál Trnavská univerzita v Trnave 31825249 ELEKTRO-HAL s.r.o. 47542268 134 € 01.04.2019 27.04.2019 Faktúra
20191008072019 nákup elektromateriálu Trnavská univerzita v Trnave 31825249 ELEKTRO-HAL s.r.o. 47542268 144 € 02.05.2019 25.05.2019 Faktúra
20191010152019 elektromateriál Trnavská univerzita v Trnave 31825249 ELEKTRO-HAL s.r.o. 47542268 144 € 31.05.2019 20.06.2019 Faktúra
20191012262019 elektromateriál Trnavská univerzita v Trnave 31825249 ELEKTRO-HAL s.r.o. 47542268 33 € 28.06.2019 18.07.2019 Faktúra
20191014552019 nákup elektromateriálu Trnavská univerzita v Trnave 31825249 ELEKTRO-HAL s.r.o. 47542268 86 € 02.08.2019 03.09.2019 Faktúra
20191016472019 nákup elektromateriálu Trnavská univerzita v Trnave 31825249 ELEKTRO-HAL s.r.o. 47542268 82 € 05.09.2019 28.09.2019 Faktúra
20191018512019 nákup elektromatriálu Trnavská univerzita v Trnave 31825249 ELEKTRO-HAL s.r.o. 47542268 85 € 02.10.2019 23.10.2019 Faktúra
20191021702019 nákup elektromateriálu Trnavská univerzita v Trnave 31825249 ELEKTRO-HAL s.r.o. 47542268 207 € 04.11.2019 26.11.2019 Faktúra
20191025242019 nákup elektromateriálu Trnavská univerzita v Trnave 31825249 ELEKTRO-HAL s.r.o. 47542268 160 € 03.12.2019 26.12.2019 Faktúra
20191027922019 nákup elektromateriálu Trnavská univerzita v Trnave 31825249 ELEKTRO-HAL s.r.o. 47542268 64 € 07.01.2020 25.01.2020 Faktúra
Tlačiť
©2010 - Názov spoločnosti, Všetky práva vyhradené
Design by Aglo solutions, Powered by SysCom