Faktúry
Počet záznamov: 34025
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20111002982011 | PHM,1.-15.2.2011 | Trnavská univerzita v Trnave | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 62,49 € | 15.02.2011 | 22.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002992011 | PHM,1.-15.2.2011 | Trnavská univerzita v Trnave | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 76,92 € | 15.02.2011 | 22.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003002011 | kabeláž-CIS | Trnavská univerzita v Trnave | ALCASYS Slovakia, a.s. | 35879335 | 300,00 € | 04.02.2011 | 18.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003012011 | časopis Sociológia,2011 | Trnavská univerzita v Trnave | SAP - Slovak Academic Press s.r.o. | 35910909 | 18,00 € | 21.02.2011 | 18.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003022011 | nábytok pre katedru PP a PSZ, štúdijné | Trnavská univerzita v Trnave | Drevona Slovakia s.r.o. | 35944994 | 582,80 € | 17.02.2011 | 17.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003032011 | kancelárske potreby | Trnavská univerzita v Trnave | 3P plus s.r.o. | 36276464 | 23,86 € | 23.02.2011 | 17.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003042011 | M.T. - Nokia 6303 - Wiczmandyová | Trnavská univerzita v Trnave | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1,00 € | 16.02.2011 | 17.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003062011 | aktualizácia lístkovníc EAS-prof. Barancová | Trnavská univerzita v Trnave | Sprinton, s.r.o. | 44396368 | 79,20 € | 25.02.2011 | 18.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003082011 | rekonštrukcia soc.zariadení | Trnavská univerzita v Trnave | Chemkostav, a.s. | 36191892 | 18 112,20 € | 15.02.2011 | 23.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003112011 | čistenie kanalizácie | Trnavská univerzita v Trnave | KANAL M.P.S., s.r.o. | 35710357 | 150,00 € | 28.02.2011 | 18.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003122011 | kancelárske potreby | Trnavská univerzita v Trnave | 3P plus s.r.o. | 36276464 | 173,21 € | 18.01.2011 | 18.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003132011 | letenky Kotuľáková,Orolínová Nantes | Trnavská univerzita v Trnave | ETN Slovakia s.r.o. | 31379508 | 656,28 € | 18.02.2011 | 19.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003142011 | kancel. stolička - KSP | Trnavská univerzita v Trnave | Jarmila Svítková - BIBIONE | 35400307 | 70,60 € | 25.02.2011 | 18.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003172011 | zelenina | Trnavská univerzita v Trnave | VENUS s.r.o. | 36031631 | 87,91 € | 28.02.2011 | 22.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003182011 | potraviny | Trnavská univerzita v Trnave | Biogal a.s. | 31416985 | 53,24 € | 21.02.2011 | 22.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003192011 | potraviny | Trnavská univerzita v Trnave | Združenie ZEMIAK s.r.o. | 35951036 | 136,80 € | 28.02.2011 | 22.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003202011 | mrazené potraviny | Trnavská univerzita v Trnave | Nowaco Slovakia s.r.o. | 34152199 | 552,20 € | 28.02.2011 | 22.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003212011 | cukrovinky-KUCHYŇA | Trnavská univerzita v Trnave | Vladimír Velšic - FEVA | 33217378 | 141,65 € | 25.02.2011 | 22.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003222011 | mäsové výrobky | Trnavská univerzita v Trnave | Róbert Gašparík | 36282782 | 866,57 € | 28.02.2011 | 22.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003232011 | prenájom | Trnavská univerzita v Trnave | Katolícka jednota Slovenska | 00699349 | 144,00 € | 28.02.2011 | 19.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003252011 | prenájom priestorov na výučbu 2/2011 | Trnavská univerzita v Trnave | Katolícka jednota Slovenska | 00699349 | 663,33 € | 28.02.2011 | 19.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003332011 | pramenitá voda a plastové poháriky | Trnavská univerzita v Trnave | AQUA PRO, s.r.o. | 36184683 | 61,01 € | 28.02.2011 | 22.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003352011 | ubytovanie Uríčková Michalovce | Trnavská univerzita v Trnave | B Družba s.r.o. | 36744565 | 139,98 € | 25.02.2011 | 23.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001992011 | odborný preklad zmluvy SJ-AJ | Trnavská univerzita v Trnave | L&L Preklady | 40627560 | 82,00 € | 24.01.2011 | 11.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003402011 | servis výťahu,2/2011,RTU | Trnavská univerzita v Trnave | KONE s.r.o. | 31359884 | 58,86 € | 28.02.2011 | 30.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003802011 | pranie bielizne byty | Trnavská univerzita v Trnave | STUHL s.r.o. | 36244848 | 26,75 € | 28.02.2011 | 30.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20161022732016 | plastový kontajner na papier | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | FCC Trnava s.r.o. | 31449697 | 128,40 € | 30.11.2016 | 06.01.2017 | Faktúra | |||||
| 20111003892011 | odvoz odpadu | Trnavská univerzita v Trnave | A.S.A. Trnava spol. s r.o. | 31449697 | 149,33 € | 28.02.2011 | 30.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003902011 | odvoz odpadu | Trnavská univerzita v Trnave | A.S.A. Trnava spol. s r.o. | 31449697 | 96,17 € | 28.02.2011 | 30.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003992011 | strava, SF,2/2011 | Trnavská univerzita v Trnave | Śtudentská jedáleň | 31825249 | 1 029,30 € | 28.02.2011 | 30.03.2011 | Faktúra |