Faktúra č. 20251005332025
Obstarávateľ
- Názov: Trnavská univerzita v Trnave
- IČO: 31825249
Dodávateľ
- Názov: Dag Slovakia, a.s.
- IČO: 44886021
- Adresa: Volgogradská 9, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251005332025
- Popis fakturovaného plnenia: stavebné práce 03/25 naviac
- Dátum doručenia: 10.04.2025
- Celková hodnota: 36 126,41 €
- Identifikácia objednávky: 4500028975
- Dátum zverejnenia: 09.05.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500028975 | stav.práce 03/2025 - naviac práce | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Dag Slovakia, a.s. | 44886021 | 44 435 € | 01.03.2025 | 18.04.2025 | Objednávka |