Faktúra č. 20251003692025
Obstarávateľ
- Názov: Trnavská univerzita v Trnave
- IČO: 31825249
Dodávateľ
- Názov: Nervuška s.r.o.
- IČO: 53807511
- Adresa: Jurigovo nám. 5, 841 04 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251003692025
- Popis fakturovaného plnenia: učebné pomôcky-karty
- Dátum doručenia: 17.03.2025
- Celková hodnota: 64,35 €
- Identifikácia objednávky: 4500028897
- Dátum zverejnenia: 08.04.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500028897 | učebné pomôcky-príbehové karty | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Nervuška s.r.o. | 53807511 | 64 € | 17.03.2025 | 21.03.2025 | Objednávka |