Faktúra č. 20231014842023

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavská univerzita v Trnave
  • IČO: 31825249
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20231014842023
  • Popis fakturovaného plnenia: servis výťahov PdF 8/2023
  • Dátum doručenia: 05.09.2023
  • Celková hodnota: 80,70 €
  • Identifikácia objednávky: 4500025981
  • Dátum zverejnenia: 27.09.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500025981 servis výťahov RTU a PdF Trnavská univerzita v Trnave 31825249 KONE s.r.o. 31359884 3 000 € 03.01.2023 12.01.2023 Objednávka
Tlačiť