Faktúra č. 20111010722011

Obstarávateľ

Názov: Trnavská univerzita v Trnave
IČO:

Dodávateľ

Názov: SKY travel, letecká agentúra
IČO: 36667234
Adresa:

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 20111010722011
Popis fakturovaného plnenia: letenky na ZPC Olšovská, Križan,Lacko
Dátum doručenia: 01.06.2011
Celková hodnota: 771,00 €
Dátum zverejnenia: 30.06.2011
Poznámka: