Všetky dokumenty
Počet záznamov: 54473
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20111001282011 | nápoje, cukrovinky | Trnavská univerzita v Trnave | Nowaco Slovakia s.r.o. | 34152199 | 26,28 € | 31.01.2011 | 19.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001292011 | zverejnenie inzerátu | Trnavská univerzita v Trnave | PEREX, a.s. | 00685313 | 312,00 € | 28.01.2011 | 19.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001302011 | nákup viazačky,projekt Inovat.vzdelávanie | Trnavská univerzita v Trnave | Lamitec, spol. s r.o. | 35710691 | 635,76 € | 28.01.2011 | 24.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001312011 | preprava minibusom,projekt Inovat.vzdel | Trnavská univerzita v Trnave | Andrej Fridrich | 17542154 | 120,00 € | 28.01.2011 | 24.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001322011 | chemikálie | Trnavská univerzita v Trnave | MIKROCHEM spol. s r.o. | 00604496 | 40,63 € | 24.01.2011 | 23.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001332011 | pomôcky na projekt Fibonacci | Trnavská univerzita v Trnave | KVANT spol.s.r.o. | 31398294 | 20,72 € | 27.01.2011 | 24.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001342011 | plyn,19.1.-28.2.2011 | Trnavská univerzita v Trnave | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 2 354,00 € | 01.02.2011 | 03.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001352011 | knihy | Trnavská univerzita v Trnave | Martinus.sk, s.r.o. | 36440531 | 43,68 € | 28.01.2011 | 12.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001362011 | oprava kopírky | Trnavská univerzita v Trnave | FaxCopy, a.s. | 35729040 | 39,67 € | 19.01.2011 | 23.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001372011 | *0008*strav.BA 0211* | Trnavská univerzita v Trnave | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. | 31396674 | 1 863,00 € | 01.02.2011 | 26.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001382011 | *0008*strav.KE 0211* | Trnavská univerzita v Trnave | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. | 31396674 | 240,12 € | 01.02.2011 | 26.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001392011 | potraviny | Trnavská univerzita v Trnave | KIPA s.r.o. | 34128654 | 547,62 € | 01.02.2011 | 26.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001402011 | navigačný systém | Trnavská univerzita v Trnave | Navigácia, s.r.o. | 44785909 | 275,98 € | 01.02.2011 | 04.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001412011 | AKIS DAWINCI,2/2011,softvér | Trnavská univerzita v Trnave | SVOP spol. s r.o. | 30775264 | 543,14 € | 28.01.2011 | 03.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001422011 | prenájom telocvične,2/2011 | Trnavská univerzita v Trnave | Športové gymnázium | 00352519 | 42,00 € | 01.02.2011 | 03.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001432011 | prenájom telocvične,2/11 | Trnavská univerzita v Trnave | Športové gymnázium | 00352519 | 33,00 € | 01.02.2011 | 03.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001442011 | ubytov.študentov,1/2011 | Trnavská univerzita v Trnave | SOMO spol. s.r.o. | 17328519 | 742,00 € | 31.01.2011 | 26.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001452011 | ubytov.študentov,1/2011 | Trnavská univerzita v Trnave | SOMO spol. s.r.o. | 17328519 | 616,00 € | 31.01.2011 | 26.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001462011 | telekominikačné práce | Trnavská univerzita v Trnave | Rudolf Neradovič | 32646160 | 340,06 € | 31.01.2011 | 26.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001472011 | nákup softvéru,projekt 26110230029 | Trnavská univerzita v Trnave | IXTENT Slovakia s.r.o. | 36265721 | 632,40 € | 17.01.2011 | 24.02.2011 | Faktúra |