Faktúry
Počet záznamov: 30635
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20151005282015 | činn.manaž.monitoringu 3/15 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Euro Dotácie, a.s. | 36438766 | 280,80 € | 31.03.2015 | 07.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151005292015 | činn.fin.manažéra proj.DMS 3/15 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Euro Dotácie, a.s. | 36438766 | 624,00 € | 31.03.2015 | 07.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151005302015 | energie FZ za 4/15 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Základná škola | 36126551 | 2 450,93 € | 31.03.2015 | 30.04.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151005312015 | energie FZ za 3/15 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Základná škola | 36126551 | 2 450,93 € | 31.03.2015 | 30.04.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151005362015 | stočné 3/15 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Trenčianske vodárne a kanalizácie, | 36302724 | 41,87 € | 31.03.2015 | 30.04.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151005452015 | tonery obj. z 25.3.15 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | PRINTO s.r.o. | 44961022 | 111,58 € | 31.03.2015 | 30.04.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151005462015 | realizácia elekt.aukcie Laser obj.z 20.3.15 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Lazar Consulting, s.r.o. | 35740175 | 159,60 € | 31.03.2015 | 29.04.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151005472015 | realizácia elekt.aukcie DSC prístroj | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Lazar Consulting, s.r.o. | 35740175 | 159,60 € | 31.03.2015 | 29.04.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151005652015 | nájom špec.plyny 3/15 FŠT | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Linde technické plyny Slovensko k.s | 31373861 | 23,44 € | 31.03.2015 | 01.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151005732015 | Manažer publicity 3/15 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Euro Dotácie, a.s. | 36438766 | 570,24 € | 31.03.2015 | 02.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151005742015 | pracovník pre VO 3/2015 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Euro Dotácie, a.s. | 36438766 | 486,72 € | 31.03.2015 | 02.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151005752015 | Manažer monitoringu 3/15 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Euro Dotácie, a.s. | 36438766 | 537,30 € | 31.03.2015 | 02.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151005812015 | nájom za fľaše na plyny | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Linde technické plyny Slovensko k.s | 31373861 | 295,57 € | 31.03.2015 | 05.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151005842015 | strava študenti 3/2015 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | JP-Club,s.r.o. | 36340171 | 302,00 € | 31.03.2015 | 06.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151005782015 | strava zamestnanci FPT 3/15 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | JP-Club,s.r.o. | 36340171 | 1 055,36 € | 31.03.2015 | 06.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151007582015 | ubytovanie študentov 3/15 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Milan Svorada JAMP | 10884823 | 609,00 € | 31.03.2015 | 04.06.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151004772015 | Tovar, služba, práca | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Potraviny | 11111111 | 14,40 € | 30.03.2015 | 14.04.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151004832015 | kanc.potreby pre KPL obj.z 24.3.2015 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 32,74 € | 30.03.2015 | 23.04.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151004962015 | kanc.potreby proj.KVŠ obj.z 24.3.2015 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 368,54 € | 30.03.2015 | 24.04.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151005412015 | dopl.kurz.rozdielu k fa č. 180219,č.180229 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | G-kolo.cz | 14494884 | 129,45 € | 30.03.2015 | 30.04.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151006062015 | Tlačiarenske lsužby 30.3.2015 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | WEBPRINT s. r. o. | 44567138 | 721,64 € | 30.03.2015 | 14.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151004762015 | potraviny - mäso | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | FALCO, s.r.o. | 36310751 | 374,05 € | 27.03.2015 | 23.04.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151004942015 | Oto Barborák | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | INASE | 550,00 € | 27.03.2015 | 15.04.2015 | Faktúra | |||||||
| 20151004952015 | Danka Rakúsová | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | INASE | 550,00 € | 27.03.2015 | 15.04.2015 | Faktúra | |||||||
| 20151005092015 | el.energia FPT 4/15 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Stredoslovenská energetika, a.s. | 36403008 | 2 558,00 € | 27.03.2015 | 30.04.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151005622015 | telef.zariadenie Cisco 3 Line obj.z 19.3.15 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | tnTEL, s.r.o. | 36319449 | 88,20 € | 27.03.2015 | 02.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151005642015 | zapožičanie monopostu obj.z 12.1.15 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | AUTO JSR GAMA, s.r.o. | 36310719 | 150,00 € | 27.03.2015 | 02.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151004682015 | potraviny | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 71,10 € | 26.03.2015 | 23.04.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151004742015 | čistiace potreby 24.3.2015 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 643,69 € | 26.03.2015 | 17.04.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151004752015 | toalet.papier obj.z 24.3.15 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 227,57 € | 26.03.2015 | 17.04.2015 | Faktúra |