Faktúry
Počet záznamov: 32114
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20181008982018 | servis osob.motor.vozidla Citroen Berlingo | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Ing. Michal Monček-AUTORAM | 43065767 | 88,51 € | 11.06.2018 | 03.07.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181009052018 | potraviny-mraz. | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 90,77 € | 11.06.2018 | 04.07.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181009162018 | prenájom fľaše na plyn | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Linde Gas k.s. | 31373861 | 42,41 € | 11.06.2018 | 05.07.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181011582018 | daňový doklad predplatné FSEV HN | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | MAFRA Slovakia, a.s. | 31333524 | 219,00 € | 11.06.2018 | 26.06.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181008732018 | Tovar, služba, práca | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Potraviny | 11111111 | 4,77 € | 08.06.2018 | 23.06.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181008992018 | rozšírenie licencií DS o 50 zamestnancov | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | tnTEL, s.r.o. | 36319449 | 180,00 € | 08.06.2018 | 03.07.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181009182018 | ubytov.študentov 5/2018 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Športové gymnázium | 00515159 | 308,00 € | 08.06.2018 | 05.07.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181008662018 | Tovar, služba, práca | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Potraviny | 11111111 | 6,36 € | 07.06.2018 | 23.06.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181008672018 | Tovar, služba, práca | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Potraviny | 11111111 | 16,80 € | 07.06.2018 | 23.06.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181008682018 | Tovar, služba, práca | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Potraviny | 11111111 | 29,80 € | 07.06.2018 | 23.06.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181008812018 | oprava kotla Púchov | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | BYTAS, s.r.o. | 31673112 | 2 178,00 € | 07.06.2018 | 29.06.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181008822018 | tonery repasované FPT | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | LASER servis, spol. s r.o. | 35755989 | 555,70 € | 07.06.2018 | 29.06.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181008832018 | vykonanie prev.odborných prehliadok | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | BYTAS, s.r.o. | 31673112 | 596,40 € | 07.06.2018 | 29.06.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181008862018 | plyny Argón | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SIAD Slovakia spol. s r. o. | 35746343 | 200,38 € | 07.06.2018 | 29.06.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181008912018 | strava študentov FZ 5/18 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Hospital Catering Solutions, s.r.o. | 47243147 | 222,00 € | 07.06.2018 | 03.07.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181008922018 | strava zam. FZ 5/18 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Hospital Catering Solutions, s.r.o. | 47243147 | 41,40 € | 07.06.2018 | 03.07.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181008942018 | telef.linky 5/18 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 104,12 € | 07.06.2018 | 03.07.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181009142018 | letenky Galusek,Galusková | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GLOBAMERICA, s.r.o. | 31398081 | 748,00 € | 07.06.2018 | 05.07.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181008432018 | Tovar, služba, práca | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Potraviny | 11111111 | 39,43 € | 06.06.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181008622018 | servis kávomatu-dekanát | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Pavol Baláž | 30025168 | 90,00 € | 06.06.2018 | 29.06.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181008642018 | strava zam. FZ 5/18 SF | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Základná škola | 36126551 | 98,00 € | 06.06.2018 | 29.06.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181008652018 | strava zam. FZ 5/18 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Základná škola | 36126551 | 308,70 € | 06.06.2018 | 29.06.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181008692018 | strava študenti FZ 5/18 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Základná škola | 36126551 | 41,00 € | 06.06.2018 | 29.06.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181008702018 | kanc.potreby FZ | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 358,38 € | 06.06.2018 | 29.06.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181008722018 | dobropis energie FN vyúčtovanie | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Fakultná nemocnica | 00610470 | 284,90 € | 06.06.2018 | 26.06.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181008842018 | stravné lístky 5/2018 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 3 144,69 € | 06.06.2018 | 29.06.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181008962018 | tech.zabezpečenie HBO 5/18 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Emil Zápeca | 22822020 | 180,00 € | 06.06.2018 | 03.07.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181009772018 | daňový doklad predplatnie kreditu | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Slovenská komora exekútorov | 35659718 | 4,20 € | 06.06.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181008302018 | Tovar, služba, práca | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Potraviny | 11111111 | 81,21 € | 05.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181008322018 | Tovar, služba, práca | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Potraviny | 11111111 | 11,78 € | 05.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra |