Faktúry
Počet záznamov: 30469
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171014422017 | Tovar, služba, práca | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Potraviny | 11111111 | 5,52 € | 03.10.2017 | 19.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 20171014462017 | 4.Q.2017 rádiový spoj | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Úrad pre reguláciu elektronických | 42355818 | 124,74 € | 03.10.2017 | 25.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 20171014542017 | obedy dôchodcom zo SF 9/17 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Trenčianska univerzita | 31118259 | 0,80 € | 03.10.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 20171014552017 | obedy zamestnancom 9/2017 SF | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Trenčianska univerzita | 31118259 | 572,80 € | 03.10.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 20171014562017 | strava študentom 9/2017 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Trenčianska univerzita | 31118259 | 142,00 € | 03.10.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 20171014572017 | občerstvenie AS | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Trenčianska univerzita | 31118259 | 10,80 € | 03.10.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 20171014582017 | strava zamestnancom 9/2017 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Trenčianska univerzita | 31118259 | 2 434,40 € | 03.10.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 20171014592017 | obedy študentom 9/17 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Trenčianska univerzita | 31118259 | 56,80 € | 03.10.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 20171014762017 | kovové regály UK | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | MONTANA MANAGEMENT s.r.o. | 50941828 | 1 920,00 € | 03.10.2017 | 28.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 20171014792017 | spotrebná energia FZ 10/2017 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Základná škola | 36126551 | 2 450,93 € | 03.10.2017 | 28.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 20171015032017 | plyny a prenájom fliaš | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SIAD Slovakia spol. s r. o. | 35746343 | 219,00 € | 03.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 20171015262017 | veľký nerez.pult,menší pult | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | S.O.G FURNITURE spol. s.r.o. | 34103244 | 5 999,00 € | 03.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 20171015272017 | členský poplatok za rok 2017 SAACV | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Slovenská akademická asociácia | 42196591 | 100,00 € | 03.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 20171015312017 | optický valec + toner | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 210,00 € | 03.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 20171014522017 | strava zam. 9/17 FZ | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Základná škola | 36126551 | 328,86 € | 02.10.2017 | 25.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 20171014602017 | el.energia FPT Púchov 10/2017 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Stredoslovenská energetika, a.s. | 36403008 | 2 299,00 € | 02.10.2017 | 25.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 20171014612017 | kolégium rektora občerstvenie | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Trenčianska univerzita | 31118259 | 12,00 € | 02.10.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 20171014642017 | strava zamestnancom 9/2017 - FZ | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Základná škola | 36126551 | 104,40 € | 02.10.2017 | 25.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 20171014652017 | strava študentom 9/2017 - FZ | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Základná škola | 36126551 | 27,00 € | 02.10.2017 | 25.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 20171014732017 | kanc.papier FSEV | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 39,60 € | 02.10.2017 | 28.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 20171014782017 | plyn HŠ,FPT lab.,FSEV 1.1.17-31.8.17 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Slovenský plynárenský priemysel, a. | 35815256 | 72,42 € | 02.10.2017 | 28.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 20171014892017 | poistenie zodpovednosti za škodu motor.vozi | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Kooperatíva poisťovňa, a.s. | 00585441 | 142,21 € | 02.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 20171015022017 | el.energia FSEV 10/17 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ZSE | 36677281 | 1 090,00 € | 02.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 20171015132017 | el.energia teloc., RR, MŠ, 10/2017 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ZSE | 36677281 | 191,69 € | 02.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 20171015472017 | prenájom budov 4 štvrťrok 2017 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Fakultná nemocnica | 00610470 | 544,00 € | 02.10.2017 | 04.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 20171015712017 | energie FN HBO.štvrťrok | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Fakultná nemocnica | 00610470 | 318,87 € | 02.10.2017 | 04.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 20171016752017 | kanc.potreby FSEV Internacionalizácia proj. | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 890,58 € | 02.10.2017 | 24.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 20171015452017 | servisný poplatok 10/17 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | tnTEL, s.r.o. | 36319449 | 4 608,00 € | 02.10.2017 | 24.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 20171014532017 | plyn HŠ,FPT lab.,FSEV 10/2017 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Slovenský plynárenský priemysel, a. | 35815256 | 2 313,00 € | 01.10.2017 | 25.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 20171015012017 | telefónne linky 9/2017 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 83,12 € | 01.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra |