Faktúra č. 20201014222020
Obstarávateľ
- Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: Ing. Petr Řehák - PeTra
- IČO: 63208164
- Adresa: Nad Perchtou 1282, 511 01 Turnov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20201014222020
- Popis fakturovaného plnenia: FG-217 kremenné sklo - dosky
- Dátum doručenia: 01.12.2020
- Celková hodnota: 239,12 €
- Identifikácia objednávky: 4500023784
- Dátum zverejnenia: 30.12.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500023784 | Sklo | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Ing. Petr Řehák - PeTra | 63208164 | 237 € | 23.11.2020 | 27.11.2020 | Objednávka |