Faktúra č. 20191019922019

Obstarávateľ
  • Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20191019922019
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery-originál
  • Dátum doručenia: 05.12.2019
  • Celková hodnota: 460,00 €
  • Identifikácia objednávky: 4500022796,4500022784
  • Dátum zverejnenia: 05.02.2020
  • Poznámka:
Tlačiť