Faktúra č. 20191019922019
Obstarávateľ
- Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
- IČO:
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191019922019
- Popis fakturovaného plnenia: tonery-originál
- Dátum doručenia: 05.12.2019
- Celková hodnota: 460,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500022796,4500022784
- Dátum zverejnenia: 05.02.2020
- Poznámka:
Tlačiť