Faktúra č. 20121013072012
Obstarávateľ
- Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: GO travel Slovakia, s.r.o.
- IČO: 31380123
- Adresa: Moskovská 15, 811 08 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20121013072012
- Popis fakturovaného plnenia: letenka Klement
- Dátum doručenia: 28.06.2012
- Celková hodnota: 350,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500010984
- Dátum zverejnenia: 26.07.2012
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500010984 | Letenka | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 350 € | 28.06.2012 | 13.07.2012 | Objednávka |