KÁVOMATY, s.r.o.
Informácie
- Názov: KÁVOMATY, s.r.o.
- IČO: 31735657
- Adresa: Nižná brána 2, 060 01 Kežmarok
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 366
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500057171 | dekalcifikačné prostriedky | Technická univerzita vo Zvolene | KÁVOMATY, s.r.o. | 31735657 | 122,40 € | 28.07.2023 | 06.08.2023 | Miriam Váľková | administratívny pracovník KPP LF | Objednávka | ||||
| 20231029242023 | dekalcifikačné a čistiace prostriedky | Technická univerzita vo Zvolene | KÁVOMATY, s.r.o. | 31735657 | 122,40 € | 02.08.2023 | 19.08.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231036022023 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | KÁVOMATY, s.r.o. | 31735657 | 509,52 € | 20.09.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231036982023 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | KÁVOMATY, s.r.o. | 31735657 | 258,60 € | 26.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231038532023 | potraviny, OM | Technická univerzita vo Zvolene | KÁVOMATY, s.r.o. | 31735657 | 563,35 € | 05.10.2023 | 21.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231039162023 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | KÁVOMATY, s.r.o. | 31735657 | 231,60 € | 09.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231040112023 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | KÁVOMATY, s.r.o. | 31735657 | 164,88 € | 11.10.2023 | 28.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231040902023 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | KÁVOMATY, s.r.o. | 31735657 | 580,49 € | 17.10.2023 | 03.11.2023 | Doc. Ing. Ivan Lukáčik, CSc. | riaditeľ ABH | Faktúra | ||||
| 20231043192023 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | KÁVOMATY, s.r.o. | 31735657 | 231,60 € | 30.10.2023 | 18.11.2023 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | |||||
| 20231048932023 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | KÁVOMATY, s.r.o. | 31735657 | 353,78 € | 21.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231050542023 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | KÁVOMATY, s.r.o. | 31735657 | 58,86 € | 27.11.2023 | 14.12.2023 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20231051752023 | potraviny, OM | Technická univerzita vo Zvolene | KÁVOMATY, s.r.o. | 31735657 | 308,40 € | 04.12.2023 | 20.12.2023 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20231051862023 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | KÁVOMATY, s.r.o. | 31735657 | 359,84 € | 04.12.2023 | 20.12.2023 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20231052352023 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | KÁVOMATY, s.r.o. | 31735657 | 236,40 € | 05.12.2023 | 22.12.2023 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20231053442023 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | KÁVOMATY, s.r.o. | 31735657 | 306,19 € | 11.12.2023 | 27.12.2023 | Ing. Daniel Meloun | ved. účelovej činnosti | Faktúra | ||||
| 20221000502022 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | KÁVOMATY, s.r.o. | 31735657 | 85,20 € | 20.01.2022 | 05.02.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221003392022 | potraviny, OM | Technická univerzita vo Zvolene | KÁVOMATY, s.r.o. | 31735657 | 133,08 € | 15.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | ||||||
| 4500052445 | čistiace prostriedky | Technická univerzita vo Zvolene | KÁVOMATY, s.r.o. | 31735657 | 90,00 € | 18.02.2022 | 25.02.2022 | Miriam Váľková | administratívny pracovník KPP LF | Objednávka | ||||
| 20221003852022 | čistiace prostriedky + dekalcifikačné prost | Technická univerzita vo Zvolene | KÁVOMATY, s.r.o. | 31735657 | 90,00 € | 21.02.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | ||||||
| 4500052606 | Nádoba na vodu NIVONA | Technická univerzita vo Zvolene | KÁVOMATY, s.r.o. | 31735657 | 41,02 € | 07.03.2022 | 14.03.2022 | Slavka Vrťová | pracovníčka EO | Objednávka |