Objednávka č. 4500055667
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita vo Zvolene
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: DATALAN,a.s.
- IČO: 35810734
- Adresa: Krasovského 14, 851 01 Bratislava
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing. Miroslava Kapustová
- Funkcia: vedúca oddelenia VO
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 4500055667
- Popis objednaného plnenia: eGOV konektor - podpora 1/2023
- Dátum vyhotovenia: 09.01.2023
- Celková hodnota: 5 040,00 €
- Dátum zverejnenia: 06.02.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231001842023 | eGOV konektor - podpora 01/2023 | Technická univerzita vo Zvolene | DATALAN,a.s. | 35810734 | 420 € | 02.02.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231006012023 | eGOV konektor - podpora 2/2023 | Technická univerzita vo Zvolene | DATALAN,a.s. | 35810734 | 420 € | 06.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231013502023 | eGOV konektor - podpora 3/2023 | Technická univerzita vo Zvolene | DATALAN,a.s. | 35810734 | 420 € | 20.04.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231015802023 | eGOV konektor - podpora 4/2023 | Technická univerzita vo Zvolene | DATALAN,a.s. | 35810734 | 420 € | 05.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231020072023 | eGOV konektor - podpora 5/2023 | Technická univerzita vo Zvolene | DATALAN,a.s. | 35810734 | 420 € | 01.06.2023 | 24.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231024792023 | eGOV konektor - podpora 6/2023 | Technická univerzita vo Zvolene | DATALAN,a.s. | 35810734 | 420 € | 03.07.2023 | 29.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231029172023 | eGOV konektor - podpora 7/2023 | Technická univerzita vo Zvolene | DATALAN,a.s. | 35810734 | 420 € | 01.08.2023 | 19.08.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231033452023 | eGOV konektor - podpora 8/2023 | Technická univerzita vo Zvolene | DATALAN,a.s. | 35810734 | 420 € | 05.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231038442023 | eGOV konektor - podpora 9/2023 | Technická univerzita vo Zvolene | DATALAN,a.s. | 35810734 | 420 € | 05.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231043792023 | eGOV konektor - podpora 10/2023 | Technická univerzita vo Zvolene | DATALAN,a.s. | 35810734 | 420 € | 02.11.2023 | 25.11.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231051622023 | eGOV konektor - podpora 11/2023 | Technická univerzita vo Zvolene | DATALAN,a.s. | 35810734 | 420 € | 04.12.2023 | 22.12.2023 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20231056482023 | eGOV konektor - podpora 12/2023 | Technická univerzita vo Zvolene | DATALAN,a.s. | 35810734 | 420 € | 08.01.2024 | 26.01.2024 | Ing. Anna Grašúrová | Sekretariát KLEP | Faktúra |