Faktúra č. 20241037402024
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita vo Zvolene
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: Autotechna Baránek,s.r.o
- IČO:
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20241037402024
- Popis fakturovaného plnenia: Vymena Dyferaku spojky ZV 077DF
- Dátum doručenia: 03.10.2024
- Celková hodnota: 6 256,10 €
- Identifikácia zmluvy: R-11815/2022
- Identifikácia objednávky: 4500060977
- Dátum zverejnenia: 25.10.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500060977 | Vymena Dyferaku spojky | Technická univerzita vo Zvolene | Autotechna Baránek,s.r.o | 43880533 | 6 256 € | 01.10.2024 | 07.10.2024 | Mazuch Ondrej Pracovnik MTZ | Objednávka |