Faktúra č. 20241023152024
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita vo Zvolene
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: AEROLAND s.r.o
- IČO: 36622079
- Adresa: ČSA 21, 962 31 Sliač
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20241023152024
- Popis fakturovaného plnenia: Letenka do Bruselu - Eduard Rajnoha
- Dátum doručenia: 26.06.2024
- Celková hodnota: 470,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500060143
- Dátum zverejnenia: 12.07.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500060143 | Letenka do Bruselu pre Eduarda Rajnohu | Technická univerzita vo Zvolene | AEROLAND s.r.o | 36622079 | 470 € | 24.06.2024 | 30.06.2024 | Koreň Pavel referent EO | Objednávka |