Faktúra č. 20241022662024
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita vo Zvolene
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: AEROLAND s.r.o
- IČO: 36622079
- Adresa: ČSA 21, 962 31 Sliač
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20241022662024
- Popis fakturovaného plnenia: Letenka Ujházy,Ujházyová,Kotrík
- Dátum doručenia: 21.06.2024
- Celková hodnota: 1 510,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500060123
- Dátum zverejnenia: 09.07.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500060123 | Letenka Ujházy | Technická univerzita vo Zvolene | AEROLAND s.r.o | 36622079 | 1 510 € | 19.06.2024 | 25.06.2024 | prof. Ing. Karol Ujházy, PhD. | vedúci projektu | Objednávka |