Faktúra č. 20241011502024
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita vo Zvolene
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: Danivers St.
- IČO:
- Adresa: St. Kliment Ohridski, 1113 Sofia
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20241011502024
- Popis fakturovaného plnenia: vložné na konferenciu - Gejdoš, Lesníková
- Dátum doručenia: 11.04.2024
- Celková hodnota: 300,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500059462
- Dátum zverejnenia: 02.05.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500059462 | vložné na konferenciu | Technická univerzita vo Zvolene | Danivers St. | 300 € | 09.04.2024 | 14.04.2024 | Mariana Valachová | odborná zamestnankyňa KEMP | Objednávka |