Faktúra č. 20231036042023
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita vo Zvolene
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: AEROLAND s.r.o
- IČO: 36622079
- Adresa: ČSA 21, 962 31 Sliač
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231036042023
- Popis fakturovaného plnenia: Ubytovanie Dobšinská,Giertliová,Trenčiansky
- Dátum doručenia: 20.09.2023
- Celková hodnota: 1 139,17 €
- Identifikácia objednávky: 4500057544
- Dátum zverejnenia: 10.10.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500057544 | Ubytovanie | Technická univerzita vo Zvolene | AEROLAND s.r.o | 36622079 | 1 139 € | 12.09.2023 | 24.09.2023 | Ing. Anna Grašúrová | Sekretariát KLEP | Objednávka |