Faktúra č. 20231016682023
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita vo Zvolene
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: METRO Cash Carry SR s.r.o.
- IČO: 45952671
- Adresa: Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231016682023
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny, OM
- Dátum doručenia: 04.05.2023
- Celková hodnota: 237,19 €
- Identifikácia objednávky: 4500056539
- Dátum zverejnenia: 17.06.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500056539 | ARO tácka pap. 11x17 cm | Technická univerzita vo Zvolene | METRO Cash Carry SR s.r.o. | 45952671 | 67 € | 03.05.2023 | 19.05.2023 | Ing. Anna Grašúrová | Účtovníčka ŠJ | Objednávka |