Všetky dokumenty
Počet záznamov: 137691
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500059066 | pevný disk typ 2 | Technická univerzita vo Zvolene | CINEMA + spol. s.r.o. | 31586457 | 109,02 € | 13.02.2024 | 18.02.2024 | Koreň Pavel referent EO | Objednávka | |||||
| 4500059067 | IONEX | Technická univerzita vo Zvolene | INTERTEC s.r.o. | 00692972 | 45,60 € | 13.02.2024 | 18.02.2024 | Ing. Diana Krajmerová, PhD. | odborný asistent | Objednávka | ||||
| 4500059078 | Smetne koše,vložky,zamky | Technická univerzita vo Zvolene | TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o. | 47531711 | 0,00 € | 13.02.2024 | 20.02.2024 | Mazuch Ondrej | Pracovnik MTZ | Objednávka | ||||
| 4500059085 | Papierové poháre | Technická univerzita vo Zvolene | Norbert Beňo - AKKA TOP | 41195761 | 79,20 € | 13.02.2024 | 23.02.2024 | Ing. Anna Grašúrová | Účtovníčka ŠJ | Objednávka | ||||
| 4500059088 | Audiospot v podkaste Schooltag | Technická univerzita vo Zvolene | Zoznam, s.r.o. | 36029076 | 600,00 € | 13.02.2024 | 23.02.2024 | Mariana Krivošíková | Referát vonkajších vzťahov | Objednávka | ||||
| 4500059087 | Smetne koše,vložky,zamky | Technická univerzita vo Zvolene | VITTEK CENTRUM | 36005851 | 710,17 € | 13.02.2024 | 24.02.2024 | Mazuch Ondrej Pracovnik MTZ | Objednávka | |||||
| 20241003772024 | vývoz sep. odpadu I.Q/2024- plasty,sklo ABH | Technická univerzita vo Zvolene | Marius Pedersen,a.s. | 34115901 | 148,68 € | 13.02.2024 | 02.03.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20241003742024 | Inzercia v Novom Čase | Technická univerzita vo Zvolene | PUBLISHING HOUSE, a.s. | 46495959 | 600,00 € | 13.02.2024 | 02.03.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20241003732024 | Inzercia Špeciál SME Vysoké školy | Technická univerzita vo Zvolene | Petit Press, a.s. | 35790253 | 1 440,00 € | 13.02.2024 | 02.03.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20241003682024 | telefóny 01/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 5,89 € | 13.02.2024 | 01.03.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20241003612024 | Záručná servisná prehliadka ZV 261 ER | Technická univerzita vo Zvolene | Autosport Szilágyi s.r.o | 36056731 | 361,12 € | 13.02.2024 | 02.03.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20241003602024 | Analýza vzoriek-stanovenie C,N,H,LECO | Technická univerzita vo Zvolene | Národné lesnícke centrum | 42001315 | 194,40 € | 13.02.2024 | 02.03.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20241003592024 | Publikovanie článku-prof. Kačík | Technická univerzita vo Zvolene | Vide Leaf | 279,25 € | 13.02.2024 | 01.03.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | |||||
| 20241003442024 | Energetický certifikát budovy SLDK | Technická univerzita vo Zvolene | ENAS - ENERGOAUDIT a služby s.r.o. | 36021121 | 1 440,00 € | 13.02.2024 | 01.03.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20241003322024 | lupa75mm zväčšenie 2,5/5x | Technická univerzita vo Zvolene | OPTIKA DANER s.r.o. | 47440589 | 215,00 € | 13.02.2024 | 02.03.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20241003312024 | Oprava vnútornej inštalácie budov TUZVO | Technická univerzita vo Zvolene | Stavomontáže inštalácie s.r.o. | 31628222 | 21 747,19 € | 13.02.2024 | 01.03.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20241003332024 | prav. platba SMREMCAREL1MX 01/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o | 31338551 | 7,55 € | 13.02.2024 | 05.03.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20241003342024 | prav. platba SMREMCAREL1MX 01/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o | 31338551 | 7,55 € | 13.02.2024 | 05.03.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20241003362024 | prav. platba SMREMCAREL1MX 01/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o | 31338551 | 7,55 € | 13.02.2024 | 05.03.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20241003402024 | prav. platba SMREMCAREL1MX 02/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o | 31338551 | 7,55 € | 13.02.2024 | 05.03.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra |