Všetky dokumenty
Počet záznamov: 137691
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241002942024 | Služby PZS 01/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | OHS, s.r.o. | 36715000 | 631,20 € | 12.02.2024 | 29.02.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20241002952024 | zberné jazdy 01/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenská pošta | 36631124 | 164,16 € | 12.02.2024 | 01.03.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20241002962024 | Nájomné špec. plyny 1/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Linde Gas k.s. | 31373861 | 68,34 € | 12.02.2024 | 01.03.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20241002982024 | miestny poplatok za KO I. Q/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Mesto Zvolen | 00320439 | 12 054,58 € | 12.02.2024 | 29.02.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20241003022024 | zemný plyn 02/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 469,00 € | 12.02.2024 | 28.02.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20241003052024 | Oprava chladničky (90022624) | Technická univerzita vo Zvolene | STAFEXPRESS-Elektroservis, s.r.o. | 43796788 | 64,00 € | 12.02.2024 | 02.03.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20241003062024 | menu boxy, podnosy | Technická univerzita vo Zvolene | Norbert Beňo - AKKA TOP | 41195761 | 279,00 € | 12.02.2024 | 28.02.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20241003072024 | vodičský preukaz - Šimunkin | Technická univerzita vo Zvolene | Autoškola Gonda L+L s.r.o. | 44004699 | 245,00 € | 12.02.2024 | 29.02.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20241003082024 | prezutie pneu ZV856YF | Technická univerzita vo Zvolene | NICHOLTRACKT, s.r.o. | 31583466 | 34,38 € | 12.02.2024 | 29.02.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20241003092024 | spojovací materiál | Technická univerzita vo Zvolene | KOVOSPOJ v.o.s. | 31600361 | 291,05 € | 12.02.2024 | 29.02.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20241003102024 | výmena diferenciálu ZV259DG | Technická univerzita vo Zvolene | Scania Slovakia,s.r.o. | 35826649 | 18 121,82 € | 12.02.2024 | 29.02.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20241003112024 | servis náprav ZV259DG | Technická univerzita vo Zvolene | Scania Slovakia,s.r.o. | 35826649 | 666,06 € | 12.02.2024 | 29.02.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20241003122024 | zrážky 1.11.2023-31.1.2024 FT | Technická univerzita vo Zvolene | Stredoslovenská vodárenská | 36644030 | 469,70 € | 12.02.2024 | 01.03.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20241003132024 | prezutie pneu ZV649ES | Technická univerzita vo Zvolene | NICHOLTRACKT, s.r.o. | 31583466 | 23,08 € | 12.02.2024 | 29.02.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20241003142024 | vodné,stočné,zrážky 1/2024 TU | Technická univerzita vo Zvolene | Stredoslovenská vodárenská | 36644030 | 4 557,35 € | 12.02.2024 | 01.03.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20241003152024 | oprava defektu ZV036DF | Technická univerzita vo Zvolene | NICHOLTRACKT, s.r.o. | 31583466 | 10,22 € | 12.02.2024 | 29.02.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20241003172024 | prenájom 1100 l na KO | Technická univerzita vo Zvolene | Marius Pedersen,a.s. | 34115901 | 6,48 € | 12.02.2024 | 29.02.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20241003182024 | maltovnica,sprej,ventil | Technická univerzita vo Zvolene | TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o. | 47531711 | 79,81 € | 12.02.2024 | 29.02.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20241003202024 | farby a štetce | Technická univerzita vo Zvolene | HET SLOVAKIA, s.r.o. | 36230782 | 159,70 € | 12.02.2024 | 29.02.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20241002922024 | vyúčtovanie - teplo 01/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 35 895,97 € | 12.02.2024 | 05.03.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra |