Všetky dokumenty
Počet záznamov: 137691
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500059123 | podložka pod muflóniu zver | Technická univerzita vo Zvolene | Miklánek Slavomír | 37021877 | 100,00 € | 16.02.2024 | 26.02.2024 | Ing. Rastislav Marko | ved. verejného obstarávania | Objednávka | ||||
| 20241004262024 | PC+monitor+tablet | Technická univerzita vo Zvolene | CINEMA + spol. s.r.o. | 31586457 | 2 534,59 € | 16.02.2024 | 09.03.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20241004272024 | Vodoinštalačny mat. - OIP | Technická univerzita vo Zvolene | TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o. | 47531711 | 279,11 € | 16.02.2024 | 09.03.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20241004282024 | Primes do nafty na čistenie | Technická univerzita vo Zvolene | DEXOLL, s. r. o. | 44905017 | 59,70 € | 16.02.2024 | 09.03.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 4500059222 | jakel 80x20x2 s delením | Technická univerzita vo Zvolene | EUROSTEEL PLUS s.r.o. | 50133594 | 96,90 € | 16.02.2024 | 10.03.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Objednávka | ||||
| 20241004202024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | GLOBUS spol. s.r.o. | 31571697 | 24,30 € | 16.02.2024 | 18.04.2024 | Monika Schneiderová | pracovníčka EO | Faktúra | ||||
| 4500059076 | Klub dekanov | Technická univerzita vo Zvolene | Klub dekanov vysokých škôl SR | 35628243 | 67,00 € | 15.02.2024 | 20.02.2024 | Ing. Miroslava Babiaková | Tajomníčka | Objednávka | ||||
| 4500059077 | 58. ročník Venerovského memoriálu | Technická univerzita vo Zvolene | LESY Slovenskej republiky, š.p. | 36038351 | 200,00 € | 15.02.2024 | 20.02.2024 | Ing. Miroslava Babiaková | Tajomníčka | Objednávka | ||||
| 4500059092 | spracovanie rozpočtu Robotnícka ubytovňa | Technická univerzita vo Zvolene | Lucia Čaradová | 48016705 | 420,00 € | 15.02.2024 | 23.02.2024 | Ing. Rastislav Marko | ved. BOZP | Objednávka | ||||
| 4500059093 | spracovanie rozpočtu Chata Makovisko | Technická univerzita vo Zvolene | Lucia Čaradová | 48016705 | 380,00 € | 15.02.2024 | 23.02.2024 | Ing. Rastislav Marko | ved. BOZP | Objednávka | ||||
| 20241004062024 | Telekom Virtual voice net 01/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 15,48 € | 15.02.2024 | 02.03.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20241004072024 | Telekom Virtual voice net 01/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1,34 € | 15.02.2024 | 02.03.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20241004082024 | Telekom Virtual voice net 01/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 0,67 € | 15.02.2024 | 02.03.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20241004092024 | Telekom Virtual voice net 01/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17,83 € | 15.02.2024 | 02.03.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 4500059110 | Vysávač Saltix 10 | Technická univerzita vo Zvolene | W.R.V., s.r.o. | 46420096 | 501,36 € | 15.02.2024 | 24.02.2024 | Monika Schneiderová | pracovníčka EO | Objednávka | ||||
| 20241004042024 | Papierová taška biela s potlačou | Technická univerzita vo Zvolene | OLYMPIA Prešov s. r. o. | 55225942 | 996,00 € | 15.02.2024 | 06.03.2024 | prof. MVDr. Eva Petrovová,PhD. | vedúca projektu | Faktúra | ||||
| 20241004112024 | Lektorovanie "Tvorivé dielne" U3V | Technická univerzita vo Zvolene | Miroslava El Asmar | 45647178 | 840,00 € | 15.02.2024 | 06.03.2024 | prof. MVDr. Eva Petrovová,PhD. | vedúca projektu | Faktúra | ||||
| 20241004192024 | upovedomie o zastavení exekúcie DF | Technická univerzita vo Zvolene | Cirbes Dušan JUDr. | 30435382 | 72,00 € | 15.02.2024 | 06.03.2024 | prof. MVDr. Eva Petrovová,PhD. | vedúca projektu | Faktúra | ||||
| 20241004132024 | Letenka - Ing. Slamova | Technická univerzita vo Zvolene | AEROLAND s.r.o | 36622079 | 349,00 € | 15.02.2024 | 07.03.2024 | Ing. Rastislav Marko | ved. verejného obstarávania | Faktúra | ||||
| 20241004182024 | servítky, pap. poháre | Technická univerzita vo Zvolene | Norbert Beňo - AKKA TOP | 41195761 | 84,30 € | 15.02.2024 | 07.03.2024 | Ing. Rastislav Marko | ved. verejného obstarávania | Faktúra |