Všetky dokumenty
Počet záznamov: 137640
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241006102024 | eGOV konektor - podpora 2/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | DATALAN,a.s. | 35810734 | 420,00 € | 01.03.2024 | 26.03.2024 | Ing. Stanislav Jalakša | riaditeš ŠDaJ | Faktúra | ||||
| 4500059268 | Odborná prehliadka | Technická univerzita vo Zvolene | NATURAL LIFE Slovakia s.r.o. | 36036692 | 600,00 € | 01.03.2024 | 17.03.2024 | Monika Schneiderová | pracovníčka EO | Objednávka | ||||
| 4500059282 | oprava bŕzd a hmlovky ZV036DF | Technická univerzita vo Zvolene | Autotechna Baránek,s.r.o | 43880533 | 415,56 € | 01.03.2024 | 17.03.2024 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Objednávka | ||||
| 20241006062024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | Chrien s.r.o. | 36008338 | 4 301,19 € | 01.03.2024 | 03.04.2024 | Ing. Anna Grašúrová | Účtovníčka ŠJ | Faktúra | ||||
| 20241006072024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | Ing. Miloš Dub | 45920834 | 192,96 € | 01.03.2024 | 03.04.2024 | Ing. Anna Grašúrová | Účtovníčka ŠJ | Faktúra | ||||
| 20241006082024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | BELSPOL, s.r.o. | 54651654 | 951,12 € | 01.03.2024 | 09.04.2024 | prof. Ing. Jozef Štefko, CSc. | vedúci KDS | Faktúra | ||||
| 20241006092024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | BELSPOL, s.r.o. | 54651654 | 909,83 € | 01.03.2024 | 09.04.2024 | prof. Ing. Jozef Štefko, CSc. | vedúci KDS | Faktúra | ||||
| 20241007052024 | pauš. popl.Kredit 03/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | ANETE SR spol. s r. o. | 35792027 | 411,49 € | 01.03.2024 | 09.04.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 4500059401 | Oprava vnútornej inštalácie budov TUZVO | Technická univerzita vo Zvolene | Stavomontáže inštalácie s.r.o. | 31628222 | 34 368,49 € | 01.03.2024 | 07.04.2024 | Monika Schneiderová | pracovníčka EO | Objednávka | ||||
| 4500059453 | OOPP-Priatka,Szabo | Technická univerzita vo Zvolene | Lesnícke náradie GRUBE s.r.o. | 36004120 | 791,40 € | 01.03.2024 | 13.04.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Objednávka | ||||
| 4500059602 | OOPP-Priatka | Technická univerzita vo Zvolene | Lesnícke náradie GRUBE s.r.o. | 36004120 | 1 398,41 € | 01.03.2024 | 29.04.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Objednávka | ||||
| 4500059202 | žiarovky osram | Technická univerzita vo Zvolene | Autotechna Baránek,s.r.o | 43880533 | 1,54 € | 29.02.2024 | 08.03.2024 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Objednávka | ||||
| 4500059178 | správny poplatok za rok 2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Úrad priemyselného vlastnictva SR | 30810787 | 68,00 € | 29.02.2024 | 09.03.2024 | Ing. Naďa Murínová | Referát pre transfer technológií | Objednávka | ||||
| 4500059198 | Vložné na Workshop | Technická univerzita vo Zvolene | Drevársky kongres | 00623806 | 1 089,00 € | 29.02.2024 | 09.03.2024 | doc. Ing. Martin Zachar, PhD. | vedúci projektu | Objednávka | ||||
| 4500059215 | aukcia dreva-buk,smrek,jaseň,javor | Technická univerzita vo Zvolene | Lesnícka informačná spoločnosť a.s. | 46414347 | 461,27 € | 29.02.2024 | 10.03.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Objednávka | ||||
| 20241005752024 | Rámik DURAFRAME A3 | Technická univerzita vo Zvolene | KLEMO, spol.s.r.o. | 36049051 | 166,80 € | 29.02.2024 | 19.03.2024 | doc. MVDr. František Zigo, PhD. | zodpovedný zamestnanec | Faktúra | ||||
| 20241005772024 | udržiavací poplatok patent č.288137 | Technická univerzita vo Zvolene | Úrad priemyselného vlastnictva SR | 30810787 | 365,00 € | 29.02.2024 | 16.03.2024 | doc. MVDr. František Zigo, PhD. | zodpovedný zamestnanec | Faktúra | ||||
| 20241005822024 | elektrina 01/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 1 419,13 € | 29.02.2024 | 16.03.2024 | doc. MVDr. František Zigo, PhD. | zodpovedný zamestnanec | Faktúra | ||||
| 20241005852024 | elektrina 01/2024 ŠD ĽŠ PČ | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 294,29 € | 29.02.2024 | 19.03.2024 | doc. MVDr. František Zigo, PhD. | zodpovedný zamestnanec | Faktúra | ||||
| 20241005862024 | elektrina 01/2024 ŠD Bariny PČ | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 394,69 € | 29.02.2024 | 19.03.2024 | doc. MVDr. František Zigo, PhD. | zodpovedný zamestnanec | Faktúra |