Všetky dokumenty
Počet záznamov: 144244
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500061775 | (111) p. n.: CE285AC | Technická univerzita vo Zvolene | DATALAN,a.s. | 35810734 | 1 190,16 € | 18.11.2024 | 23.11.2024 | Koreň Pavel referent EO | Objednávka | |||||
| 4500061780 | Zaplatenie poplatku za podanie prihlášky | Technická univerzita vo Zvolene | Úrad priemyselného vlastnictva SR | 30810787 | 34,00 € | 18.11.2024 | 24.11.2024 | Ing. Anna Grašúrová | referát TT | Objednávka | ||||
| 4500061785 | Osvedčenie pravosti podpisu | Technická univerzita vo Zvolene | JUDr. Zuzana Koukalová, notárka | 41383613 | 5,28 € | 18.11.2024 | 24.11.2024 | Koreň Pavel referent EO | Objednávka | |||||
| 4500061792 | Energetický certifikát - hl. budova TUZV | Technická univerzita vo Zvolene | DOMEC s.r.o. | 45396523 | 1 970,00 € | 18.11.2024 | 24.11.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Objednávka | ||||
| 20241047112024 | Orange 24.10.-23.11.2024 TU | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 23,40 € | 18.11.2024 | 04.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241047122024 | Orange 24.10.-23.11.2024 TU | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 14,30 € | 18.11.2024 | 04.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241047152024 | Orange 24.10.-23.11.2024 TU | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 14,40 € | 18.11.2024 | 04.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241047272024 | nožnice,pílka,rukavice,páska | Technická univerzita vo Zvolene | Lesnícke náradie GRUBE s.r.o. | 36004120 | 381,02 € | 18.11.2024 | 04.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241047342024 | autobus.doprava zo SF-Poľsko | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 339,35 € | 18.11.2024 | 04.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241047352024 | Telekom Virtual voice net 10/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 0,26 € | 18.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241047372024 | Telekom Virtual voice net 10/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1,10 € | 18.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241047482024 | tlf.služby 10/24 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 2,41 € | 18.11.2024 | 04.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241047492024 | tlf.služby 10/24 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 114,07 € | 18.11.2024 | 04.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241047502024 | pákové nožnice Stihl | Technická univerzita vo Zvolene | Ing.Karol Kamenský KAMEŇ | 33288682 | 90,00 € | 18.11.2024 | 04.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241047512024 | laboratórna váha | Technická univerzita vo Zvolene | Rajapack s.r.o. | 50398385 | 369,60 € | 18.11.2024 | 04.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241047522024 | fotopasce,sd karty,batérie | Technická univerzita vo Zvolene | ROY.SK s.r.o. | 47614030 | 315,66 € | 18.11.2024 | 04.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241047532024 | štetce,olej-chata Podjavor | Technická univerzita vo Zvolene | Róbert Poláček - POMAT | 35190434 | 90,00 € | 18.11.2024 | 04.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241047542024 | školenie obsluhy kotlov-Pocklanová,Szabo | Technická univerzita vo Zvolene | JF, spol.s r.o. | 36620009 | 480,00 € | 18.11.2024 | 04.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241047552024 | aukcia dreva | Technická univerzita vo Zvolene | Lesnícka informačná spoločnosť a.s. | 46414347 | 73,72 € | 18.11.2024 | 04.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241047252024 | *0308*pomocný materiál | Technická univerzita vo Zvolene | Norbert Beňo - AKKA TOP | 41195761 | 79,92 € | 18.11.2024 | 04.12.2024 | Faktúra |