Všetky dokumenty
Počet záznamov: 137640
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500059157 | Registračný poplatok na konferenciu FITS | Technická univerzita vo Zvolene | Zväz slovenských vedeckotechnických | 00419109 | 60,00 € | 27.02.2024 | 03.03.2024 | Ing. Mária Kamenská, PhD. | referent VaV | Objednávka | ||||
| 4500059154 | udržiavací poplatok | Technická univerzita vo Zvolene | Úrad priemyselného vlastnictva SR | 30810787 | 300,00 € | 27.02.2024 | 04.03.2024 | Ing. Naďa Murínová | Referát pre transfer technológií | Objednávka | ||||
| 20241005322024 | vodné,stočné 01.09.23-15.02.2024 ABH | Technická univerzita vo Zvolene | Stredoslovenská vodárenská | 36644030 | 49,02 € | 27.02.2024 | 14.03.2024 | Monika Schneiderová | pracovníčka EO | Faktúra | ||||
| 4500059174 | aukcia dreva-buk,smrek | Technická univerzita vo Zvolene | Lesnícka informačná spoločnosť a.s. | 46414347 | 377,82 € | 27.02.2024 | 04.03.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Objednávka | ||||
| 20241005342024 | betónový poklop | Technická univerzita vo Zvolene | TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o. | 47531711 | 24,13 € | 27.02.2024 | 15.03.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | ||||
| 20241005362024 | elektrina 01/2024 SLDK | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 1 400,26 € | 27.02.2024 | 15.03.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | ||||
| 20241005372024 | elektrina 01/2024 Lodenica, Slob. | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 118,00 € | 27.02.2024 | 15.03.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | ||||
| 20241005382024 | elektrina 02/2024 Donovaly | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 92,00 € | 27.02.2024 | 15.03.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | ||||
| 20241005392024 | elektrina 01/2024 Donovaly | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 92,00 € | 27.02.2024 | 15.03.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | ||||
| 20241005402024 | elektrina 01/2024 ABH | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 465,44 € | 27.02.2024 | 15.03.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | ||||
| 20241005422024 | elektrina 01/2024 VDL | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 4 453,12 € | 27.02.2024 | 15.03.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | ||||
| 20241005602024 | el.energia 01/24 Budča box | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 169,55 € | 27.02.2024 | 15.03.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | ||||
| 20241005612024 | el.energia 01/24 Tajov | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 997,19 € | 27.02.2024 | 15.03.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | ||||
| 20241005672024 | el.energia 01/24 Lieskovec | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 1 124,30 € | 27.02.2024 | 15.03.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | ||||
| 4500059181 | Kancelárska zasúvacia skrinka | Technická univerzita vo Zvolene | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | 128,40 € | 27.02.2024 | 08.03.2024 | Monika Schneiderová | pracovníčka EO | Objednávka | ||||
| 4500059205 | Výpožička kníh - MMVS | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenská národná knižnica | 36138517 | 10,00 € | 27.02.2024 | 10.03.2024 | Daniela Jablonská | referent ÚR SLDK | Objednávka | ||||
| 20241005292024 | Batéria pre NB DELL XPS 13 9370, DXGH8 | Technická univerzita vo Zvolene | CINEMA + spol. s.r.o. | 31586457 | 112,88 € | 27.02.2024 | 19.03.2024 | doc. MVDr. František Zigo, PhD. | zodpovedný zamestnanec | Faktúra | ||||
| 20241005302024 | Notebook set | Technická univerzita vo Zvolene | CINEMA + spol. s.r.o. | 31586457 | 3 010,00 € | 27.02.2024 | 19.03.2024 | doc. MVDr. František Zigo, PhD. | zodpovedný zamestnanec | Faktúra | ||||
| 20241005332024 | občerstvenie - 23.-24.02.2024 KPP | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 655,00 € | 27.02.2024 | 16.03.2024 | doc. MVDr. František Zigo, PhD. | zodpovedný zamestnanec | Faktúra | ||||
| 20241005352024 | Tepovanie sedačky sekr.R | Technická univerzita vo Zvolene | H.A.N.T, s.r.o. | 51170159 | 96,00 € | 27.02.2024 | 16.03.2024 | doc. MVDr. František Zigo, PhD. | zodpovedný zamestnanec | Faktúra |