Všetky dokumenty
Počet záznamov: 137597
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500059231 | Etylakohol 96% nedenaturovaný | Technická univerzita vo Zvolene | CENTRALCHEM, s.r.o. | 51324440 | 321,60 € | 07.03.2024 | 15.03.2024 | Veronika Vojtková | odborný zamestnanec | Objednávka | ||||
| 4500059261 | sieťový adaptér HP 200W Slim Smart 4,5mm | Technická univerzita vo Zvolene | ISI SOFT, s.r.o. | 45569321 | 106,80 € | 07.03.2024 | 15.03.2024 | Ing. Daniel Meloun | ved. účelovej činnosti | Objednávka | ||||
| 20241006812024 | Reštauračné služby - LF | Technická univerzita vo Zvolene | G.L. Hotely, a.s. | 36031241 | 77,30 € | 07.03.2024 | 26.03.2024 | Ing. Stanislav Jalakša | riaditeš ŠDaJ | Faktúra | ||||
| 20241006892024 | Prepojovací kábel nabíjačky, star podlahy | Technická univerzita vo Zvolene | W.R.V., s.r.o. | 46420096 | 244,92 € | 07.03.2024 | 26.03.2024 | Ing. Stanislav Jalakša | riaditeš ŠDaJ | Faktúra | ||||
| 20241006922024 | zneškodnenie odpadu - zmiešané odpady | Technická univerzita vo Zvolene | Marius Pedersen,a.s. | 34115901 | 569,96 € | 07.03.2024 | 26.03.2024 | Ing. Stanislav Jalakša | riaditeš ŠDaJ | Faktúra | ||||
| 20241006952024 | nájom fľaše oceľovej | Technická univerzita vo Zvolene | MESSER TATRAGAS,, spol. s r. o. | 00685852 | 128,88 € | 07.03.2024 | 26.03.2024 | Ing. Stanislav Jalakša | riaditeš ŠDaJ | Faktúra | ||||
| 20241006962024 | semenáčiky a sadenice smreka a jedle | Technická univerzita vo Zvolene | Abies | 44320281 | 1 488,00 € | 07.03.2024 | 26.03.2024 | Ing. Stanislav Jalakša | riaditeš ŠDaJ | Faktúra | ||||
| 20241006972024 | mýto | Technická univerzita vo Zvolene | Národná diaľničná spoločnosť a.s. | 35919001 | 199,27 € | 07.03.2024 | 26.03.2024 | Ing. Stanislav Jalakša | riaditeš ŠDaJ | Faktúra | ||||
| 4500059271 | Odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu | Technická univerzita vo Zvolene | DETOX s.r.o. | 31582028 | 89,28 € | 07.03.2024 | 17.03.2024 | Monika Schneiderová | pracovníčka EO | Objednávka | ||||
| 4500059276 | aukcia dreva-javor,buk | Technická univerzita vo Zvolene | Lesnícka informačná spoločnosť a.s. | 46414347 | 846,67 € | 07.03.2024 | 17.03.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Objednávka | ||||
| 4500059279 | TK ZV036DF | Technická univerzita vo Zvolene | STK . A.J.P. s.r.o. | 47148713 | 42,00 € | 07.03.2024 | 17.03.2024 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Objednávka | ||||
| 4500059280 | EK ZV036DF | Technická univerzita vo Zvolene | STK . A.J.P. s.r.o. | 47148713 | 42,00 € | 07.03.2024 | 17.03.2024 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Objednávka | ||||
| 20241006742024 | preddavok na daň z príjmu 03/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | DAŇOVÝ ÚRAD | 00634816 | 1 649,56 € | 07.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | ||||
| 20241006702024 | ručné náradie a spojovací materiál pre OIP | Technická univerzita vo Zvolene | KOVOSPOJ v.o.s. | 31600361 | 341,04 € | 07.03.2024 | 28.03.2024 | Ing. Stanislav Jalakša | riaditeľ ŠDaJ | Faktúra | ||||
| 20241006712024 | vodoinštalačný materiál pre OIP | Technická univerzita vo Zvolene | TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o. | 47531711 | 184,52 € | 07.03.2024 | 28.03.2024 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Faktúra | ||||
| 20241006722024 | Lepidlo Mamut | Technická univerzita vo Zvolene | HET SLOVAKIA, s.r.o. | 36230782 | 97,80 € | 07.03.2024 | 28.03.2024 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Faktúra | ||||
| 20241006732024 | Kontajner Visio LUX 47 x 70 cm, Dub | Technická univerzita vo Zvolene | Kancelária 24h s.r.o. | 46493000 | 395,94 € | 07.03.2024 | 28.03.2024 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | |||||
| 20241006762024 | Telekom Biznis Partner 02/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 219,94 € | 07.03.2024 | 30.03.2024 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | |||||
| 20241006772024 | Poplatok SMS direct 2/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 92,99 € | 07.03.2024 | 28.03.2024 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | |||||
| 20241006782024 | vyúčtovanie - teplo 02/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 39 243,10 € | 07.03.2024 | 29.03.2024 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra |