DEXTTER s.r.o.
Informácie
- Názov: DEXTTER s.r.o.
- IČO: 46506578
- Adresa: Moldavská cesta 45, 040 11 Košice
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 19
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500131067 | Prehliadka Volkswahen Passat | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | DEXTTER s.r.o. | 46506578 | 128,88 € | 13.02.2024 | 17.02.2024 | Ing. Roman Toma, PhD. | poverený riadením OHSE | Objednávka | |||
| 4500131340 | Oprava spojky Škoda Fabia KE092GJ | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | DEXTTER s.r.o. | 46506578 | 692,52 € | 29.02.2024 | 04.03.2024 | Ing. Roman Toma, PhD. | poverený riadením OHSE | Objednávka | |||
| 20241012222024 | kontrola vozidla | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | DEXTTER s.r.o. | 46506578 | 57,60 € | 09.02.2024 | 05.03.2024 | Ing. Ľubica Červeňová | tajomníčka JLF UK | Faktúra | |||
| 20241012232024 | kontrola vozidla | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | DEXTTER s.r.o. | 46506578 | 71,28 € | 09.02.2024 | 05.03.2024 | Ing. Ľubica Červeňová | tajomníčka JLF UK | Faktúra | |||
| 20241021982024 | kontrola vozidla | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | DEXTTER s.r.o. | 46506578 | 300,32 € | 06.03.2024 | 29.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20241030502024 | sluzba - kontrola auta | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | DEXTTER s.r.o. | 46506578 | 167,28 € | 25.03.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241032802024 | kontrola stavu vozidla | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | DEXTTER s.r.o. | 46506578 | 1 151,54 € | 03.04.2024 | 25.04.2024 | prof. Ing. Radovan Hudák, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241045682024 | kontrola | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | DEXTTER s.r.o. | 46506578 | 582,47 € | 03.05.2024 | 30.05.2024 | doc. Ing. Natália Jasminská, PhD. | vedúca katedry | Faktúra | |||
| 4500133211 | Servis služobného vozidla KE371LO | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | DEXTTER s.r.o. | 46506578 | 929,24 € | 31.05.2024 | 15.06.2024 | Ing.Michaela Kočišová, PhD., MBA | tajomníčka | Objednávka | |||
| 20241057022024 | opravy | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | DEXTTER s.r.o. | 46506578 | 326,29 € | 30.05.2024 | 25.06.2024 | Ing. Ľubica Červeňová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241063052024 | služba | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | DEXTTER s.r.o. | 46506578 | 929,24 € | 11.06.2024 | 28.06.2024 | Faktúra | |||||
| 4500133689 | Servis služobného vozidla KE371LO | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | DEXTTER s.r.o. | 46506578 | 715,60 € | 20.06.2024 | 07.07.2024 | Ing.Michaela Kočišová, PhD., MBA | tajomníčka | Objednávka | |||
| 20241069722024 | tovar | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | DEXTTER s.r.o. | 46506578 | 348,00 € | 25.06.2024 | 19.07.2024 | doc. Ing. Miroslav Michalko, PhD. | riaditeľ UVP TECHNICOM | Faktúra | |||
| 20241072202024 | služba | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | DEXTTER s.r.o. | 46506578 | 715,60 € | 01.07.2024 | 25.07.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Faktúra | ||||
| 20241081802024 | kontrola a oprava | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | DEXTTER s.r.o. | 46506578 | 327,66 € | 30.07.2024 | 22.08.2024 | prof. Ing. Alena Pietriková, CSc. | vedúca katedry | Faktúra | |||
| 20241082312024 | oprava | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | DEXTTER s.r.o. | 46506578 | 182,41 € | 31.07.2024 | 06.09.2024 | Ing. Martin Venceľ, PhD. | tajomník LF | Faktúra | |||
| 20241082322024 | oprava | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | DEXTTER s.r.o. | 46506578 | 165,84 € | 31.07.2024 | 06.09.2024 | Ing. Martin Venceľ, PhD. | tajomník LF | Faktúra | |||
| 20241086482024 | kontrola a dopl. klimatizácie | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | DEXTTER s.r.o. | 46506578 | 211,68 € | 15.08.2024 | 11.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241089592024 | vymena | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | DEXTTER s.r.o. | 46506578 | 454,58 € | 26.08.2024 | 18.09.2024 | Faktúra |