Metro Cash & Carry SR, s.r.o.
Informácie
- Názov: Metro Cash & Carry SR, s.r.o.
- IČO: 45952671
- Adresa: Americká trieda 1/A, 040 13 Košice
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 2486
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241006802024 | nakup utems | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Metro Cash & Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 106,73 € | 26.01.2024 | 27.02.2024 | Faktúra | |||||
| 20241003952024 | tovar | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Metro Cash & Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 188,33 € | 23.01.2024 | 02.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007842024 | tovar | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Metro Cash & Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 25,30 € | 02.02.2024 | 02.03.2024 | Faktúra | |||||
| 4500131337 | Občerstvenie AS dňa 07.03.2024 | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Metro Cash & Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 21,99 € | 28.02.2024 | 04.03.2024 | Mgr. Mária Pačilová | tajomníčka fakulty | Objednávka | |||
| 20241007232024 | tovar | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Metro Cash & Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 94,32 € | 31.01.2024 | 06.03.2024 | prof. Ing. Alena Pietriková, CSc. | vedúca katedry | Faktúra | |||
| 20241007202024 | tovar | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Metro Cash & Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 389,05 € | 31.01.2024 | 07.03.2024 | prof. Ing. Michal Frivaldský, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241007062024 | tovar | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Metro Cash & Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 379,16 € | 31.01.2024 | 08.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007192024 | tovar | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Metro Cash & Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 31,62 € | 31.01.2024 | 08.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007212024 | tovar | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Metro Cash & Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 195,99 € | 31.01.2024 | 08.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20241010112024 | tovar | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Metro Cash & Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 85,67 € | 07.02.2024 | 08.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007002024 | tovar | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Metro Cash & Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 83,88 € | 31.01.2024 | 14.03.2024 | JUDr. Ing. Eva Lindáková | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241018862024 | obaly | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Metro Cash & Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 14,34 € | 28.02.2024 | 14.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006812024 | nakup utems | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Metro Cash & Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 30,05 € | 26.01.2024 | 15.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013042024 | tovar | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Metro Cash & Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 193,73 € | 14.02.2024 | 15.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016372024 | servis | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Metro Cash & Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 290,01 € | 21.02.2024 | 22.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016392024 | servis | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Metro Cash & Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 136,41 € | 21.02.2024 | 22.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017642024 | tovar | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Metro Cash & Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 324,08 € | 26.02.2024 | 22.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20241019952024 | DEK zabezp. služba | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Metro Cash & Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 22,00 € | 03.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Adriána Potocká | ved. učtárne | Faktúra | |||
| 4500131781 | Skladací altánok 3x6m BIELY | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Metro Cash & Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 279,00 € | 25.03.2024 | 30.03.2024 | Marta Sabadková | Vedúca ÚVZ Herľany | Objednávka | |||
| 20241019802024 | potraviny | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Metro Cash & Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 118,92 € | 01.03.2024 | 05.04.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra |