Študentský servis,spol. s r.o.
Informácie
- Názov: Študentský servis,spol. s r.o.
- IČO: 43899561
- Adresa: Jedlíkova 5, 040 11 Košice
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 78
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500138514 | Brigádnické služby 2025 | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Študentský servis,spol. s r.o. | 43899561 | 3 936,00 € | 12.02.2025 | 16.02.2025 | Ing. Roman Toma, PhD. | vedúci OHSE | Objednávka | |||
| 20251011942025 | prace | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Študentský servis,spol. s r.o. | 43899561 | 120,88 € | 11.02.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022912025 | prace | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Študentský servis,spol. s r.o. | 43899561 | 523,83 € | 06.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20231156212023 | prace | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Študentský servis,spol. s r.o. | 43899561 | 594,16 € | 11.01.2024 | 08.02.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036372024 | prace | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Študentský servis,spol. s r.o. | 43899561 | 726,34 € | 11.04.2024 | 03.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241047742024 | prace | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Študentský servis,spol. s r.o. | 43899561 | 1 072,94 € | 09.05.2024 | 04.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241062542024 | prace | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Študentský servis,spol. s r.o. | 43899561 | 260,74 € | 10.06.2024 | 05.07.2024 | prof. Ing. Radovan Hudák, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241075242024 | prace | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Študentský servis,spol. s r.o. | 43899561 | 484,22 € | 09.07.2024 | 01.08.2024 | doc. Ing. Pavel Peterka, PhD. | vedúci SCOLaGK | Faktúra | |||
| 20241108662024 | prace | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Študentský servis,spol. s r.o. | 43899561 | 223,49 € | 08.10.2024 | 31.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241128032024 | prace | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Študentský servis,spol. s r.o. | 43899561 | 1 080,19 € | 12.11.2024 | 07.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241147242024 | prace | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Študentský servis,spol. s r.o. | 43899561 | 707,71 € | 10.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| 4500125257 | Brigádnické služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Študentský servis,spol. s r.o. | 43899561 | 2 400,00 € | 03.04.2023 | 14.05.2023 | Ing. Peter Ivančák, PhD. | vedúci OHSE | Objednávka | |||
| 20231045522023 | prace | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Študentský servis,spol. s r.o. | 43899561 | 532,08 € | 05.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231062092023 | prace | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Študentský servis,spol. s r.o. | 43899561 | 1 259,26 € | 12.06.2023 | 05.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231072392023 | prace | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Študentský servis,spol. s r.o. | 43899561 | 372,46 € | 07.07.2023 | 03.08.2023 | Faktúra | |||||
| 4500127087 | Sťahovanie nábytku | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Študentský servis,spol. s r.o. | 43899561 | 490,54 € | 03.07.2023 | 21.08.2023 | Ing. Lenka Vejačková | tajomníčka fakulty | Objednávka | |||
| 20231086222023 | sťahovanie nábytku | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Študentský servis,spol. s r.o. | 43899561 | 490,54 € | 17.08.2023 | 07.09.2023 | Faktúra | |||||
| 4500128368 | Sťahovanie nábytku | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Študentský servis,spol. s r.o. | 43899561 | 324,00 € | 14.09.2023 | 17.10.2023 | Ing. Lenka Vejačková | tajomníčka fakulty | Objednávka | |||
| 20231110452023 | sťahovanie nábytku | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Študentský servis,spol. s r.o. | 43899561 | 324,00 € | 13.10.2023 | 02.11.2023 | Ing. Marek Dufala, PhD. | riaditeľ ŠDaJ TUKE | Faktúra | |||
| 20231110462023 | prace | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Študentský servis,spol. s r.o. | 43899561 | 212,83 € | 13.10.2023 | 08.11.2023 | prof. Ing. Dušan Pudiš, PhD. | vedúci katedry | Faktúra |