TONER s.r.o.
Informácie
- Názov: TONER s.r.o.
- IČO: 36182427
- Adresa: Humenská 27, 040 11 Košice
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 118
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20161072622016 | - služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | TONER s.r.o. | 36182427 | 60,00 € | 29.04.2016 | 04.06.2016 | Faktúra | |||||
| 20161072642016 | - služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | TONER s.r.o. | 36182427 | 48,00 € | 21.04.2016 | 04.06.2016 | Faktúra | |||||
| 20161072712016 | - služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | TONER s.r.o. | 36182427 | 30,00 € | 21.04.2016 | 04.06.2016 | Faktúra | |||||
| 4500071441 | Oprava fišk.pokladní EURO 2100TX-Vklub | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | TONER s.r.o. | 36182427 | 176,40 € | 09.01.2015 | 26.01.2015 | Ing.Marek Dufala | riaditeľ ŠDaJ TU | Objednávka | |||
| 4500074955 | výmena baterie -P-servis ERP | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | TONER s.r.o. | 36182427 | 94,32 € | 23.09.2015 | 13.10.2015 | Ing.Marek Dufala | riaditeľŠDaJ TU | Objednávka | |||
| 4500075291 | Servis ERP výmena klávesnice | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | TONER s.r.o. | 36182427 | 131,51 € | 14.10.2015 | 30.10.2015 | Ing.Marek Dufala | riaditeľŠDaJ TU | Objednávka | |||
| 4500075428 | Servis ERP,výmena klávesnice | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | TONER s.r.o. | 36182427 | 112,31 € | 14.10.2015 | 03.11.2015 | Ing.Marek Dufala | riaditeľ ŠDaJ TU | Objednávka | |||
| 4500075425 | Servis ERP,výmena batérie | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | TONER s.r.o. | 36182427 | 72,36 € | 14.10.2015 | 03.11.2015 | Ing.Marek Dufala | riaditeľŠDaJ TU | Objednávka | |||
| 20151006562015 | opr.pokl. | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | TONER s.r.o. | 36182427 | 98,40 € | 15.01.2015 | 20.02.2015 | Faktúra | |||||
| 20151006582015 | opr.pokl. | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | TONER s.r.o. | 36182427 | 78,00 € | 14.01.2015 | 20.02.2015 | Faktúra | |||||
| 20151150172015 | servis | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | TONER s.r.o. | 36182427 | 53,16 € | 23.09.2015 | 04.11.2015 | Faktúra | |||||
| 20151150162015 | servis | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | TONER s.r.o. | 36182427 | 41,16 € | 24.09.2015 | 04.11.2015 | Faktúra | |||||
| 20151164222015 | oprava RP. | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | TONER s.r.o. | 36182427 | 131,51 € | 15.10.2015 | 24.11.2015 | Faktúra | |||||
| 20151164382015 | servis | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | TONER s.r.o. | 36182427 | 112,31 € | 15.10.2015 | 24.11.2015 | Faktúra | |||||
| 20151164392015 | servis | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | TONER s.r.o. | 36182427 | 72,36 € | 15.10.2015 | 24.11.2015 | Faktúra | |||||
| 4500066618 | Servis 2 ks fiškálnych pokladníc 2100TX | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | TONER s.r.o. | 36182427 | 204,66 € | 31.03.2014 | 19.04.2014 | Ing. Kamil Podolan | riaditeľ ŠDaJ TU | Objednávka | |||
| 4500066620 | Servis fiškálnej pokladnice EURO 2100TX | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | TONER s.r.o. | 36182427 | 36,00 € | 09.04.2014 | 19.04.2014 | Ing. Kamil Podolan | riaditeľ ŠDaJ TU | Objednávka | |||
| 4500066621 | Servis 2 ks fiškálnych pokladníc 2100TX | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | TONER s.r.o. | 36182427 | 60,00 € | 15.04.2014 | 19.04.2014 | Ing. Kamil Podolan | riaditeľ ŠDaJ TU | Objednávka | |||
| 4500066945 | Servisná prehliadka fiškálnej pokladne | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | TONER s.r.o. | 36182427 | 109,10 € | 07.05.2014 | 18.05.2014 | Ing.Marek Dufala | riaditeľ ŠDaJ TU | Objednávka | |||
| 4500067305 | Oprava pokladne | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | TONER s.r.o. | 36182427 | 51,11 € | 12.05.2014 | 09.06.2014 | Ing.Marek Dufala | riaditeľ ŠDaJ TU | Objednávka |