DOSAH - ČECHO Peter Ing.
Informácie
- Názov: DOSAH - ČECHO Peter Ing.
- IČO: 33594325
- Adresa: Južná trieda 48, 040 01 Košice
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 330
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500075028 | Oprava, príprava STK Šk. Felícia KE 914 | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | DOSAH - ČECHO Peter Ing. | 33594325 | 310,80 € | 13.10.2015 | 17.10.2015 | Ing. Stanislav Fedor | pov. vedúci OHSaE | Objednávka | |||
| 4500075027 | Oprava, Multicar KE 670DB | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | DOSAH - ČECHO Peter Ing. | 33594325 | 132,00 € | 13.10.2015 | 17.10.2015 | Ing. Stanislav Fedor | pov. vedúci OHSaE | Objednávka | |||
| 4500075026 | Oprava Traktor Zetor KE 763 AB | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | DOSAH - ČECHO Peter Ing. | 33594325 | 144,00 € | 13.10.2015 | 17.10.2015 | Ing. Stanislav Fedor | pov. vedúci OHSaE | Objednávka | |||
| 4500075024 | Oprava KE 567 AS | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | DOSAH - ČECHO Peter Ing. | 33594325 | 646,80 € | 13.10.2015 | 17.10.2015 | Ing. Stanislav Fedor | pov. vedúci OHSaE | Objednávka | |||
| 4500075785 | Oprava mot.vozdila MULTICAR | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | DOSAH - ČECHO Peter Ing. | 33594325 | 1 263,60 € | 18.11.2015 | 22.11.2015 | Marta Sabadková | Vedúca ÚVZ Herľany | Objednávka | |||
| 20151000732015 | oprava vozidla | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | DOSAH - ČECHO Peter Ing. | 33594325 | 140,00 € | 12.01.2015 | 12.02.2015 | Faktúra | |||||
| 20151004912015 | oprava vozidla | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | DOSAH - ČECHO Peter Ing. | 33594325 | 140,00 € | 27.01.2015 | 25.02.2015 | Faktúra | |||||
| 20151021102015 | oprava mot. vozidla | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | DOSAH - ČECHO Peter Ing. | 33594325 | 159,60 € | 27.02.2015 | 27.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20151027462015 | oprava mot. vozidla | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | DOSAH - ČECHO Peter Ing. | 33594325 | 205,80 € | 27.02.2015 | 27.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20151027472015 | oprava mot. vozidla | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | DOSAH - ČECHO Peter Ing. | 33594325 | 156,00 € | 04.03.2015 | 27.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20151065422015 | oprava vozidla | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | DOSAH - ČECHO Peter Ing. | 33594325 | 475,00 € | 29.04.2015 | 30.05.2015 | Faktúra | |||||
| 20151067222015 | náhradné diely | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | DOSAH - ČECHO Peter Ing. | 33594325 | 153,50 € | 02.05.2015 | 30.05.2015 | Faktúra | |||||
| 20151121692015 | oprava auta | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | DOSAH - ČECHO Peter Ing. | 33594325 | 93,00 € | 19.08.2015 | 19.09.2015 | Faktúra | |||||
| 20151121712015 | dodávka náhradných dielov | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | DOSAH - ČECHO Peter Ing. | 33594325 | 600,00 € | 19.08.2015 | 19.09.2015 | Faktúra | |||||
| 20151121722015 | dodávka náhradných dielov | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | DOSAH - ČECHO Peter Ing. | 33594325 | 456,00 € | 19.08.2015 | 19.09.2015 | Faktúra | |||||
| 20151121732015 | STK | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | DOSAH - ČECHO Peter Ing. | 33594325 | 115,00 € | 19.08.2015 | 19.09.2015 | Faktúra | |||||
| 20151121742015 | STK | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | DOSAH - ČECHO Peter Ing. | 33594325 | 115,00 € | 19.08.2015 | 19.09.2015 | Faktúra | |||||
| 20151125532015 | oprava vozidla | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | DOSAH - ČECHO Peter Ing. | 33594325 | 115,00 € | 19.08.2015 | 25.09.2015 | Faktúra | |||||
| 20151125552015 | oprava vozidla | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | DOSAH - ČECHO Peter Ing. | 33594325 | 202,80 € | 19.08.2015 | 25.09.2015 | Faktúra | |||||
| 20151125562015 | oprava vozidla | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | DOSAH - ČECHO Peter Ing. | 33594325 | 711,60 € | 26.08.2015 | 25.09.2015 | Faktúra |