Tibor Varga TSV PAPIER
Informácie
- Názov: Tibor Varga TSV PAPIER
- IČO: 32627211
- Adresa: Vajanského 80, 984 01 Lučenec
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 4093
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231034842023 | - materiál | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 77,35 € | 06.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231034932023 | materiál | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 155,18 € | 06.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231035012023 | kancelárske potreby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 326,02 € | 06.04.2023 | 11.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231036702023 | tovar | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 362,02 € | 13.04.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231038142023 | tovar | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 383,36 € | 18.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231039612023 | kancelarske potreby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 744,44 € | 20.04.2023 | 11.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231039642023 | 106294/Kancelárske potreby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 187,82 € | 21.04.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231042242023 | kancelárske potreby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 364,68 € | 27.04.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231036262023 | tovar | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 810,00 € | 14.04.2023 | 20.05.2023 | Faktúra | |||||
| 4500125466 | Kancelárske potreby podľa prílohy. | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 144,55 € | 18.05.2023 | 22.05.2023 | prof. Ing. Alena Pietriková, CSc. | vedúca katedry | Objednávka | |||
| 4500125480 | Batéria GP CR2025 líthiová | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 222,44 € | 19.05.2023 | 23.05.2023 | prof. Ing. Roman Cimbala, PhD. | vedúci katedry | Objednávka | |||
| 4500125491 | Kancelárske potreby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 79,92 € | 19.05.2023 | 23.05.2023 | prof. Ing. Jaroslav Porubän, PhD. | vedúci katedry | Objednávka | |||
| 20231040522023 | kancelárske potreby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 889,56 € | 24.04.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231040562023 | kancelárske potreby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 889,56 € | 24.04.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231041702023 | tovar | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 68,23 € | 26.04.2023 | 25.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231043642023 | kancelárske potreby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 244,87 € | 02.05.2023 | 27.05.2023 | Faktúra | |||||
| 4500125632 | Materiál kancelársky | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 360,19 € | 25.05.2023 | 30.05.2023 | doc.Ing. Matúš Pleva, PhD. | vedúci katedry | Objednávka | |||
| 4500125646 | Kancelársky materiál | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 63,26 € | 22.05.2023 | 30.05.2023 | Ing. František Petričko | tajomník fakulty | Objednávka | |||
| 4500125648 | Kancelársky materiál | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 253,50 € | 23.05.2023 | 30.05.2023 | Ing. František Petričko | tajomník fakulty | Objednávka | |||
| 20231045782023 | kancelárske potreby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 270,07 € | 05.05.2023 | 30.05.2023 | Faktúra |