SOŠ technická
Informácie
- Názov: SOŠ technická
- IČO: 00893340
- Adresa: Kukučinová 23, 040 01 Košice
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 67
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251021862025 | služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | SOŠ technická | 00893340 | 1 417,20 € | 04.03.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20241013452024 | služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | SOŠ technická | 00893340 | 1 587,34 € | 14.02.2024 | 06.03.2024 | prof. Ing. Michal Frivaldský, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241027712024 | služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | SOŠ technická | 00893340 | 1 299,36 € | 18.03.2024 | 06.04.2024 | Ing. Adela Kubíniová | tajomníčka LF UK | Faktúra | |||
| 20241040272024 | služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | SOŠ technická | 00893340 | 1 618,28 € | 19.04.2024 | 10.05.2024 | prof. Ing. Radovan Hudák, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241048712024 | služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | SOŠ technická | 00893340 | 1 616,44 € | 10.05.2024 | 01.06.2024 | Ing. Marek Dufala, PhD. | riaditeľ ŠDaJ TUKE | Faktúra | |||
| 20241063492024 | materiál | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | SOŠ technická | 00893340 | 1 631,66 € | 10.06.2024 | 03.07.2024 | Ing.Petra Virágová | kvetorka | Faktúra | |||
| 20241078302024 | služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | SOŠ technická | 00893340 | 1 504,30 € | 16.07.2024 | 06.08.2024 | doc. Ing. Marek Vrabeľ, PhD. | riaditeľ | Faktúra | |||
| 4500135517 | Poskytovanie praktického vyučovania | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | SOŠ technická | 00893340 | 30 000,00 € | 03.10.2024 | 12.10.2024 | Ing. Marek Dufala, PhD. | riaditeľ ŠDaJ TUKE | Objednávka | |||
| 20241152582024 | služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | SOŠ technická | 00893340 | 804,24 € | 18.12.2024 | 07.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20231009122023 | - služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | SOŠ technická | 00893340 | 1 929,92 € | 06.02.2023 | 25.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231034912023 | služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | SOŠ technická | 00893340 | 1 170,20 € | 06.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231044262023 | materiál | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | SOŠ technická | 00893340 | 1 317,18 € | 03.05.2023 | 27.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231058822023 | služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | SOŠ technická | 00893340 | 1 324,08 € | 05.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| 4500128546 | Odborný výcvik | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | SOŠ technická | 00893340 | 30 000,00 € | 18.10.2023 | 24.10.2023 | Ing. Marek Dufala, PhD. | riaditeľ ŠDaJ TUKE | Objednávka | |||
| 20231148242023 | služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | SOŠ technická | 00893340 | 1 093,34 € | 13.12.2023 | 03.01.2024 | Helena Kuchyňková | riaditeľka CPČaUS | Faktúra | |||
| 20221010032022 | Služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | SOŠ technická | 00893340 | 1 586,53 € | 08.02.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221034542022 | - služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | SOŠ technická | 00893340 | 1 963,52 € | 07.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221042682022 | - služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | SOŠ technická | 00893340 | 1 018,85 € | 03.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221070382022 | - služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | SOŠ technická | 00893340 | 1 037,86 € | 04.07.2022 | 30.07.2022 | Faktúra | |||||
| 4500121208 | Odborný výcvik | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | SOŠ technická | 00893340 | 30 000,00 € | 13.10.2022 | 29.10.2022 | Ing. Marek Dufala, PhD. | riaditeľ ŠDaJ TUKE | Objednávka |