Objednávka č. 4500138294
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita v Košiciach
- IČO: 00397610
Dodávateľ
- Názov: ILLE - Papier - Service SK, s.r.o.
- IČO: 36226947
- Adresa: Lichardova 16, 909 01 Skalica
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Marta Sabadková
- Funkcia: Vedúca ÚVZ Herľany
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 4500138294
- Popis objednaného plnenia: Servis - výmena rohoží v r.2025
- Dátum vyhotovenia: 04.02.2025
- Celková hodnota: 738,00 €
- Dátum zverejnenia: 08.02.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251005342025 | servis | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. | 36226947 | 37 € | 27.01.2025 | 27.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016372025 | papier.pomockyy | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. | 36226947 | 37 € | 19.02.2025 | 20.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251029812025 | hyg,potreby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. | 36226947 | 37 € | 19.03.2025 | 19.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251043012025 | hyg.potreby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. | 36226947 | 37 € | 16.04.2025 | 27.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251052252025 | čistenie kobercov | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. | 36226947 | 37 € | 13.05.2025 | 20.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251066942025 | rohože na zachytavanie nečistot | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. | 36226947 | 37 € | 10.06.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251080292025 | čistenie kobercov | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. | 36226947 | 37 € | 09.07.2025 | 06.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251090102025 | hyg.material | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. | 36226947 | 37 € | 07.08.2025 | 10.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251115922025 | koberec | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. | 36226947 | 37 € | 07.10.2025 | 06.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251118962025 | koberec | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. | 36226947 | 37 € | 13.10.2025 | 15.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251131232025 | čistenie kobercov | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. | 36226947 | 37 € | 31.10.2025 | 29.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251148512025 | hyg.potreby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. | 36226947 | 37 € | 27.11.2025 | 24.12.2025 | Faktúra |