Objednávka č. 4500138122
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita v Košiciach
- IČO: 00397610
Dodávateľ
- Názov: Metro Cash & Carry SR, s.r.o.
- IČO: 45952671
- Adresa: Americká trieda 1/A, 040 13 Košice
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Marta Sabadková
- Funkcia: Vedúca ÚVZ Herľany
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 4500138122
- Popis objednaného plnenia: Dodávka potravín v r. 2025
- Dátum vyhotovenia: 13.01.2025
- Celková hodnota: 5 658,00 €
- Dátum zverejnenia: 31.01.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251002752025 | potraviny | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Metro Cash & Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 321 € | 17.01.2025 | 21.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002922025 | potraviny | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Metro Cash & Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 318 € | 17.01.2025 | 21.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005322025 | potraviny | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Metro Cash & Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 286 € | 27.01.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006392025 | potraviny | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Metro Cash & Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 235 € | 29.01.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009852025 | potraviny | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Metro Cash & Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 384 € | 06.02.2025 | 08.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012492025 | potraviny | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Metro Cash & Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 321 € | 12.02.2025 | 12.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016412025 | potraviny | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Metro Cash & Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 145 € | 19.02.2025 | 22.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014972025 | potraviny | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Metro Cash & Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 377 € | 17.02.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017142025 | potraviny | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Metro Cash & Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 233 € | 21.02.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023602025 | potraviny | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Metro Cash & Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 282 € | 07.03.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251026862025 | potraviny | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Metro Cash & Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 331 € | 13.03.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251029792025 | prepravka | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Metro Cash & Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 12 € | 19.03.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251029782025 | potraviny | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Metro Cash & Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 138 € | 19.03.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251036202025 | potraviny | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Metro Cash & Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 473 € | 03.04.2025 | 01.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251036182025 | potraviny | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Metro Cash & Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 193 € | 03.04.2025 | 01.05.2025 | Faktúra |