Objednávka č. 4500138122

Obstarávateľ
  • Názov: Technická univerzita v Košiciach
  • IČO: 00397610
Dodávateľ
  • Názov: Metro Cash & Carry SR, s.r.o.
  • IČO: 45952671
  • Adresa: Americká trieda 1/A, 040 13 Košice
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Marta Sabadková
  • Funkcia: Vedúca ÚVZ Herľany
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 4500138122
  • Popis objednaného plnenia: Dodávka potravín v r. 2025
  • Dátum vyhotovenia: 13.01.2025
  • Celková hodnota: 5 658,00 €
  • Dátum zverejnenia: 31.01.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20251002752025 potraviny Technická univerzita v Košiciach 00397610 Metro Cash & Carry SR, s.r.o. 45952671 321 € 17.01.2025 21.02.2025 Faktúra
20251002922025 potraviny Technická univerzita v Košiciach 00397610 Metro Cash & Carry SR, s.r.o. 45952671 318 € 17.01.2025 21.02.2025 Faktúra
20251005322025 potraviny Technická univerzita v Košiciach 00397610 Metro Cash & Carry SR, s.r.o. 45952671 286 € 27.01.2025 01.03.2025 Faktúra
20251006392025 potraviny Technická univerzita v Košiciach 00397610 Metro Cash & Carry SR, s.r.o. 45952671 235 € 29.01.2025 01.03.2025 Faktúra
20251009852025 potraviny Technická univerzita v Košiciach 00397610 Metro Cash & Carry SR, s.r.o. 45952671 384 € 06.02.2025 08.03.2025 Faktúra
20251012492025 potraviny Technická univerzita v Košiciach 00397610 Metro Cash & Carry SR, s.r.o. 45952671 321 € 12.02.2025 12.03.2025 Faktúra
20251016412025 potraviny Technická univerzita v Košiciach 00397610 Metro Cash & Carry SR, s.r.o. 45952671 145 € 19.02.2025 22.03.2025 Faktúra
20251014972025 potraviny Technická univerzita v Košiciach 00397610 Metro Cash & Carry SR, s.r.o. 45952671 377 € 17.02.2025 26.03.2025 Faktúra
20251017142025 potraviny Technická univerzita v Košiciach 00397610 Metro Cash & Carry SR, s.r.o. 45952671 233 € 21.02.2025 02.04.2025 Faktúra
20251023602025 potraviny Technická univerzita v Košiciach 00397610 Metro Cash & Carry SR, s.r.o. 45952671 282 € 07.03.2025 10.04.2025 Faktúra
20251026862025 potraviny Technická univerzita v Košiciach 00397610 Metro Cash & Carry SR, s.r.o. 45952671 331 € 13.03.2025 16.04.2025 Faktúra
20251029792025 prepravka Technická univerzita v Košiciach 00397610 Metro Cash & Carry SR, s.r.o. 45952671 12 € 19.03.2025 25.04.2025 Faktúra
20251029782025 potraviny Technická univerzita v Košiciach 00397610 Metro Cash & Carry SR, s.r.o. 45952671 138 € 19.03.2025 25.04.2025 Faktúra
20251036202025 potraviny Technická univerzita v Košiciach 00397610 Metro Cash & Carry SR, s.r.o. 45952671 473 € 03.04.2025 01.05.2025 Faktúra
20251036182025 potraviny Technická univerzita v Košiciach 00397610 Metro Cash & Carry SR, s.r.o. 45952671 193 € 03.04.2025 01.05.2025 Faktúra
Tlačiť
©2010 - Názov spoločnosti, Všetky práva vyhradené
Design by Aglo solutions, Powered by SysCom