Objednávka č. 4500138048
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita v Košiciach
- IČO: 00397610
Dodávateľ
- Názov: BUČO, s.r.o.
- IČO: 35778571
- Adresa: Fedinova 18, 851 01 Bratislava
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing. Roman Toma, PhD.
- Funkcia: vedúci OHSE
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 4500138048
- Popis objednaného plnenia: Elektroinštalačný materiál 2025
- Dátum vyhotovenia: 22.01.2025
- Celková hodnota: 3 690,00 €
- Dátum zverejnenia: 09.02.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251003282025 | material | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | BUČO, s.r.o. | 35778571 | 753 € | 21.01.2025 | 19.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003312025 | material | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | BUČO, s.r.o. | 35778571 | 1 224 € | 21.01.2025 | 19.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004652025 | elektroinštalačný materiál | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | BUČO, s.r.o. | 35778571 | 132 € | 24.01.2025 | 19.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012092025 | elektro material | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | BUČO, s.r.o. | 35778571 | 399 € | 11.02.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019972025 | prac.pomocky | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | BUČO, s.r.o. | 35778571 | 1 025 € | 28.02.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251081042025 | inštalačný materiál | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | BUČO, s.r.o. | 35778571 | 500 € | 10.07.2025 | 06.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251125292025 | elektroin.material | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | BUČO, s.r.o. | 35778571 | 850 € | 21.10.2025 | 21.11.2025 | Faktúra |