Objednávka č. 4500132816
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita v Košiciach
- IČO: 00397610
Dodávateľ
- Názov: Tibor Varga TSV PAPIER
- IČO: 32627211
- Adresa: Vajanského 80, 984 01 Lučenec
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing. Marek Dufala, PhD.
- Funkcia: riaditeľ ŠDaJ TUKE
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 4500132816
- Popis objednaného plnenia: Kancelárske potreby
- Dátum vyhotovenia: 27.05.2024
- Celková hodnota: 6 000,00 €
- Dátum zverejnenia: 31.05.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241083812024 | materiál | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 127 € | 05.08.2024 | 27.08.2024 | prof. Ing. Dušan Kudelas, PhD. | riaditeľ ÚZZ | Faktúra | |||
| 20241094212024 | materiál | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 858 € | 06.09.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241108912024 | materiál | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 530 € | 08.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241114262024 | materiál | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 88 € | 17.10.2024 | 08.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241116992024 | materiál | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 15 € | 22.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241117012024 | materiál | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 81 € | 22.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241117682024 | materiál | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 132 € | 23.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241117692024 | materiál | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 126 € | 23.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241117702024 | materiál | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 387 € | 23.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241117712024 | materiál | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 348 € | 23.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241118012024 | materiál | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 746 € | 24.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241118032024 | materiál | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 224 € | 24.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra |