Objednávka č. 4500130868
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita v Košiciach
- IČO: 00397610
Dodávateľ
- Názov: SZITI s.r.o.
- IČO: 36584665
- Adresa: Čsl. armády 6, 040 01 Košice
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing. Marek Dufala, PhD.
- Funkcia: riaditeľ ŠDaJ
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 4500130868
- Popis objednaného plnenia: Zákusky
- Dátum vyhotovenia: 17.01.2024
- Celková hodnota: 10 628,54 €
- Dátum zverejnenia: 06.02.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241011622024 | - potraviny | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | SZITI s.r.o. | 36584665 | 124 € | 09.02.2024 | 01.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014272024 | - potraviny | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | SZITI s.r.o. | 36584665 | 157 € | 15.02.2024 | 08.03.2024 | Antálková Dana | Faktúra | ||||
| 20241018242024 | potraviny | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | SZITI s.r.o. | 36584665 | 125 € | 26.02.2024 | 19.03.2024 | Mgr. Mária Pačilová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241019512024 | - potraviny | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | SZITI s.r.o. | 36584665 | 187 € | 29.02.2024 | 22.03.2024 | JUDr. Eva Lindáková | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241019552024 | - potraviny | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | SZITI s.r.o. | 36584665 | 83 € | 29.02.2024 | 22.03.2024 | JUDr. Eva Lindáková | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241022722024 | potraviny | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | SZITI s.r.o. | 36584665 | 42 € | 07.03.2024 | 28.03.2024 | PhDr. Ing. Igor Václav,PhD | tajomník fakulty | Faktúra | |||
| 20241022912024 | potraviny | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | SZITI s.r.o. | 36584665 | 77 € | 07.03.2024 | 28.03.2024 | PhDr. Ing. Igor Václav,PhD | tajomník fakulty | Faktúra | |||
| 20241023292024 | potraviny | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | SZITI s.r.o. | 36584665 | 178 € | 08.03.2024 | 29.03.2024 | PhDr. Ing. Igor Václav,PhD | tajomník fakulty | Faktúra | |||
| 20241024572024 | potraviny | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | SZITI s.r.o. | 36584665 | 43 € | 12.03.2024 | 03.04.2024 | doc. Ing. Martin Chovanec, PhD. | riaditeľ ÚVT | Faktúra | |||
| 20241026402024 | - potraviny | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | SZITI s.r.o. | 36584665 | 91 € | 14.03.2024 | 05.04.2024 | podpis a pečiatka | Faktúra | ||||
| 20241026812024 | potraviny | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | SZITI s.r.o. | 36584665 | 158 € | 14.03.2024 | 05.04.2024 | prof.Ing. Ján Čelko, CSc. | rektor UNIZA | Faktúra | |||
| 20241028912024 | potraviny | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | SZITI s.r.o. | 36584665 | 284 € | 20.03.2024 | 10.04.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20241029042024 | - potraviny | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | SZITI s.r.o. | 36584665 | 85 € | 21.03.2024 | 12.04.2024 | PhDr. Ing. Igor Václav,PhD | tajomník fakulty | Faktúra | |||
| 20241032122024 | - potraviny | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | SZITI s.r.o. | 36584665 | 97 € | 28.03.2024 | 23.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241032572024 | - potraviny | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | SZITI s.r.o. | 36584665 | 1 680 € | 02.04.2024 | 24.04.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241036212024 | - potraviny | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | SZITI s.r.o. | 36584665 | 184 € | 10.04.2024 | 02.05.2024 | JUDr. Ing. Eva Lindáková | Tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241037522024 | - potraviny | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | SZITI s.r.o. | 36584665 | 62 € | 15.04.2024 | 04.05.2024 | JUDr. Ing. Eva Lindáková | Tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241040302024 | - potraviny | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | SZITI s.r.o. | 36584665 | 125 € | 19.04.2024 | 14.05.2024 | prof. Ing. Janette Brezinová, PhD. | vedúca katedry | Faktúra | |||
| 20241042182024 | - potraviny | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | SZITI s.r.o. | 36584665 | 97 € | 24.04.2024 | 15.05.2024 | Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová | tajomnícka fakulty | Faktúra | |||
| 20241043462024 | - potraviny | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | SZITI s.r.o. | 36584665 | 147 € | 26.04.2024 | 18.05.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241044862024 | potraviny | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | SZITI s.r.o. | 36584665 | 152 € | 02.05.2024 | 24.05.2024 | Mgr. Mária Pačilová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241049282024 | potraviny | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | SZITI s.r.o. | 36584665 | 68 € | 13.05.2024 | 01.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241050592024 | - potraviny | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | SZITI s.r.o. | 36584665 | 132 € | 15.05.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241052932024 | potraviny | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | SZITI s.r.o. | 36584665 | 126 € | 20.05.2024 | 08.06.2024 | Jana Hradecká | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241055762024 | - potraviny | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | SZITI s.r.o. | 36584665 | 77 € | 27.05.2024 | 15.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241056232024 | potraviny | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | SZITI s.r.o. | 36584665 | 48 € | 28.05.2024 | 19.06.2024 | prof. Ing. Janette Brezinová, PhD. | vedúca katedry | Faktúra | |||
| 20241056242024 | potraviny | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | SZITI s.r.o. | 36584665 | 130 € | 28.05.2024 | 19.06.2024 | prof. Ing. Janette Brezinová, PhD. | vedúca katedry | Faktúra | |||
| 20241056662024 | potraviny | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | SZITI s.r.o. | 36584665 | 54 € | 29.05.2024 | 19.06.2024 | prof. Ing. Janette Brezinová, PhD. | vedúca katedry | Faktúra | |||
| 20241057672024 | - potraviny | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | SZITI s.r.o. | 36584665 | 98 € | 30.05.2024 | 20.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241061642024 | - potraviny | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | SZITI s.r.o. | 36584665 | 152 € | 06.06.2024 | 28.06.2024 | Ing. Jozef Selín, PhD. | tajomník | Faktúra | |||
| 20241062202024 | - potraviny | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | SZITI s.r.o. | 36584665 | 107 € | 07.06.2024 | 28.06.2024 | Ing. Jozef Selín, PhD. | tajomník | Faktúra | |||
| 20241067492024 | - potraviny | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | SZITI s.r.o. | 36584665 | 108 € | 18.06.2024 | 09.07.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241068562024 | potraviny | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | SZITI s.r.o. | 36584665 | 63 € | 20.06.2024 | 11.07.2024 | Ing. Jozef Selín, PhD. | tajomník | Faktúra | |||
| 20241069332024 | potraviny | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | SZITI s.r.o. | 36584665 | 127 € | 24.06.2024 | 13.07.2024 | Ing. Roman Toma, PhD. | vedúci OHSE | Faktúra | |||
| 20241071222024 | potraviny | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | SZITI s.r.o. | 36584665 | 53 € | 27.06.2024 | 18.07.2024 | Ing. Peter Sabol, PhD. | riaditeľ CVIS | Faktúra | |||
| 20241071322024 | potraviny | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | SZITI s.r.o. | 36584665 | 77 € | 27.06.2024 | 18.07.2024 | Ing. Peter Sabol, PhD. | riaditeľ CVIS | Faktúra | |||
| 20241073912024 | - potraviny | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | SZITI s.r.o. | 36584665 | 80 € | 04.07.2024 | 27.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241102602024 | potraviny | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | SZITI s.r.o. | 36584665 | 131 € | 26.09.2024 | 17.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241103472024 | potraviny | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | SZITI s.r.o. | 36584665 | 232 € | 27.09.2024 | 18.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241105472024 | - potraviny | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | SZITI s.r.o. | 36584665 | 181 € | 02.10.2024 | 25.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241109762024 | potraviny | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | SZITI s.r.o. | 36584665 | 200 € | 09.10.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241116132024 | potraviny | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | SZITI s.r.o. | 36584665 | 137 € | 21.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241122102024 | - potraviny | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | SZITI s.r.o. | 36584665 | 123 € | 31.10.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241123902024 | potraviny | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | SZITI s.r.o. | 36584665 | 78 € | 05.11.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241126102024 | - potraviny | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | SZITI s.r.o. | 36584665 | 221 € | 07.11.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241131042024 | - potraviny | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | SZITI s.r.o. | 36584665 | 210 € | 14.11.2024 | 06.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241131132024 | - potraviny | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | SZITI s.r.o. | 36584665 | 172 € | 14.11.2024 | 06.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241138462024 | - potraviny | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | SZITI s.r.o. | 36584665 | 209 € | 27.11.2024 | 24.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241140092024 | potraviny | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | SZITI s.r.o. | 36584665 | 212 € | 29.11.2024 | 24.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241142932024 | - potraviny | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | SZITI s.r.o. | 36584665 | 338 € | 04.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241145062024 | potraviny | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | SZITI s.r.o. | 36584665 | 147 € | 05.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241147462024 | potraviny | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | SZITI s.r.o. | 36584665 | 178 € | 10.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241147482024 | - potraviny | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | SZITI s.r.o. | 36584665 | 128 € | 10.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra |