Objednávka č. 4500130353
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita v Košiciach
- IČO: 00397610
Dodávateľ
- Názov: KÁVOMATY s.r.o.
- IČO: 31735657
- Adresa: Nižná brána 2, 060 01 Kežmarok
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing. Katarína Kubišová
- Funkcia: vedúca EO RTUKE
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 4500130353
- Popis objednaného plnenia: Káva, čokoláda a smotana do kávy 2024
- Dátum vyhotovenia: 08.01.2024
- Celková hodnota: 510,49 €
- Dátum zverejnenia: 15.01.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241007122024 | tovar | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | KÁVOMATY s.r.o. | 31735657 | 113 € | 31.01.2024 | 28.02.2024 | Ing. Peter Čokina | tajomník LF | Faktúra | |||
| 20241043192024 | tovar | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | KÁVOMATY s.r.o. | 31735657 | 127 € | 26.04.2024 | 25.05.2024 | prof. Ing. Radovan Hudák, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241089572024 | tovar | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | KÁVOMATY s.r.o. | 31735657 | 263 € | 26.08.2024 | 12.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241135392024 | tovar | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | KÁVOMATY s.r.o. | 31735657 | 50 € | 22.11.2024 | 14.12.2024 | Faktúra |