Objednávka č. 4500125424
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita v Košiciach
- IČO: 00397610
Dodávateľ
- Názov: Booking.com B.V
- IČO:
- Adresa: Herengracht 597, 1017 CE Amsterdam
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing.Marek Dufala, PhD.
- Funkcia: riaditeľ ŠDaJ TUKE
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 4500125424
- Popis objednaného plnenia: Inzercia o poskytovaní ubytovania
- Dátum vyhotovenia: 17.05.2023
- Celková hodnota: 5 000,00 €
- Dátum zverejnenia: 21.05.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231059142023 | Tovar, služba, práca | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Booking.com B.V | 335 € | 06.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231059182023 | Tovar, služba, práca | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Booking.com B.V | 233 € | 06.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231062102023 | Tovar, služba, práca | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Booking.com B.V | 3 € | 09.06.2023 | 05.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231072232023 | Tovar, služba, práca | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Booking.com B.V | 214 € | 06.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231072242023 | Tovar, služba, práca | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Booking.com B.V | 125 € | 06.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231083132023 | Tovar, služba, práca | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Booking.com B.V | 292 € | 07.08.2023 | 29.08.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231083152023 | Tovar, služba, práca | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Booking.com B.V | 214 € | 07.08.2023 | 29.08.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231085122023 | Tovar, služba, práca | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Booking.com B.V | 5 € | 11.08.2023 | 02.09.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231090822023 | Tovar, služba, práca | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Booking.com B.V | 290 € | 05.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231090832023 | Tovar, služba, práca | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Booking.com B.V | 282 € | 05.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231105072023 | Tovar, služba, práca | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Booking.com B.V | 249 € | 04.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231105092023 | Tovar, služba, práca | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Booking.com B.V | 80 € | 04.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231124262023 | Tovar, služba, práca | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Booking.com B.V | 101 € | 08.11.2023 | 29.11.2023 | JUDr. Ing. Eva Lindáková | tajomníčka fakulty | Faktúra | ||||
| 20231124272023 | Tovar, služba, práca | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Booking.com B.V | 334 € | 08.11.2023 | 29.11.2023 | JUDr. Ing. Eva Lindáková | tajomníčka fakulty | Faktúra | ||||
| 20231124302023 | Tovar, služba, práca | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Booking.com B.V | 215 € | 08.11.2023 | 29.11.2023 | JUDr. Ing. Eva Lindáková | tajomníčka fakulty | Faktúra | ||||
| 20231140012023 | Tovar, služba, práca | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Booking.com B.V | 67 € | 05.12.2023 | 26.12.2023 | JUDr. Ing. Eva Lindáková | tajomníčka fakulty | Faktúra | ||||
| 20231140032023 | Tovar, služba, práca | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Booking.com B.V | 131 € | 05.12.2023 | 26.12.2023 | JUDr. Ing. Eva Lindáková | tajomníčka fakulty | Faktúra | ||||
| 20231140042023 | Tovar, služba, práca | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Booking.com B.V | 307 € | 05.12.2023 | 26.12.2023 | JUDr. Ing. Eva Lindáková | tajomníčka fakulty | Faktúra | ||||
| 20231155202023 | Tovar, služba, práca | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Booking.com B.V | 274 € | 05.01.2024 | 27.01.2024 | RNDr. Michal Staš, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | ||||
| 20231155222023 | Tovar, služba, práca | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Booking.com B.V | 40 € | 05.01.2024 | 27.01.2024 | RNDr. Michal Staš, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | ||||
| 20231155232023 | Tovar, služba, práca | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Booking.com B.V | 182 € | 05.01.2024 | 27.01.2024 | RNDr. Michal Staš, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | ||||
| 20231155672023 | Tovar, služba, práca | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Booking.com B.V | 6 € | 09.01.2024 | 27.01.2024 | RNDr. Michal Staš, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | ||||
| 20241009752024 | Tovar, služba, práca | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Booking.com B.V | 302 € | 07.02.2024 | 28.02.2024 | Ing. Peter Čokina | tajomník LF | Faktúra | ||||
| 20241009772024 | Tovar, služba, práca | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Booking.com B.V | 164 € | 07.02.2024 | 28.02.2024 | Ing. Peter Čokina | tajomník LF | Faktúra | ||||
| 20241009792024 | Tovar, služba, práca | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Booking.com B.V | 94 € | 07.02.2024 | 28.02.2024 | Ing. Peter Čokina | tajomník LF | Faktúra | ||||
| 20241021222024 | Tovar, služba, práca | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Booking.com B.V | 57 € | 05.03.2024 | 28.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241021232024 | Tovar, služba, práca | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Booking.com B.V | 343 € | 05.03.2024 | 28.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra |