Objednávka č. 4500123666
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita v Košiciach
- IČO: 00397610
Dodávateľ
- Názov: Slovak Telekom, a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Zodpovedná osoba
- Podpísal: doc. Ing. Martin Chovanec, PhD.
- Funkcia: riaditeľ ÚVT
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 4500123666
- Popis objednaného plnenia: Mesačné poplatky za hlasové služby
- Dátum vyhotovenia: 01.01.2023
- Celková hodnota: 1 080,00 €
- Dátum zverejnenia: 10.02.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231009892023 | poplatky | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 73 € | 08.02.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009902023 | poplatky | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14 € | 08.02.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231022052023 | poplatky | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 72 € | 08.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231022072023 | poplatky | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14 € | 08.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231033902023 | poplatky | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 74 € | 06.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231033912023 | poplatky | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14 € | 06.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231045722023 | poplatky | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14 € | 05.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231047372023 | poplatky | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 74 € | 10.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231059452023 | poplatky | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14 € | 06.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231060172023 | poplatky | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 91 € | 07.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231071772023 | poplatky | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14 € | 06.07.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231072462023 | poplatky | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 85 € | 07.07.2023 | 02.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231082712023 | poplatky | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14 € | 07.08.2023 | 31.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231083582023 | poplatky | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 78 € | 08.08.2023 | 01.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231091642023 | poplatky | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14 € | 06.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231092912023 | poplatky | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 84 € | 08.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231104782023 | poplatky | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 74 € | 05.10.2023 | 31.10.2023 | Ing. Adela Kubíniová | Tajomníčka LF UK | Faktúra | |||
| 20231105712023 | poplatky | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14 € | 06.10.2023 | 07.11.2023 | prof. Ing. Radovan Hudák, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20231123512023 | poplatky | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 72 € | 08.11.2023 | 06.12.2023 | Miroslav Horňák | Vedúci oddelenia | Faktúra | |||
| 20231123522023 | poplatky | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14 € | 08.11.2023 | 06.12.2023 | Miroslav Horňák | Vedúci oddelenia | Faktúra | |||
| 20231141642023 | poplatky | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14 € | 06.12.2023 | 06.01.2024 | Ing. Ivan Pezlar, MBA, DBA. | kvestor | Faktúra | |||
| 20231150812023 | poplatky | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 72 € | 18.12.2023 | 12.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231155652023 | poplatky | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14 € | 09.01.2024 | 02.02.2024 | prof. Ing. Pavol Ďurica, CSc. | vedúci KPSU | Faktúra | |||
| 20231155662023 | poplatky | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 74 € | 09.01.2024 | 02.02.2024 | JUDr. Ing.Eva Lindáková | tajomníčka fakulty | Faktúra |