Objednávka č. 4500123538
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita v Košiciach
- IČO: 00397610
Dodávateľ
- Názov: Orange Slovensko, a.s.
- IČO: 35697270
- Adresa: Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
Zodpovedná osoba
- Podpísal: doc. Ing. Martin Chovanec, PhD.
- Funkcia: riaditeľ ÚVT
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 4500123538
- Popis objednaného plnenia: Nákup mobilných telefónov
- Dátum vyhotovenia: 01.01.2023
- Celková hodnota: 6 480,00 €
- Dátum zverejnenia: 04.02.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231005972023 | poplatok | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 50 € | 30.01.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005982023 | poplatok | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 319 € | 30.01.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009292023 | tovar | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 158 € | 07.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231014122023 | tovar | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 199 € | 17.02.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231022892023 | Samsung Galaxy | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 799 € | 10.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231027062023 | tovar | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 619 € | 21.03.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231028092023 | poplatky | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 255 € | 23.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231033982023 | tovar | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 582 € | 06.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231037682023 | tovar | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 2 028 € | 17.04.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231038122023 | tovar | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 009 € | 18.04.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231038932023 | poplatky | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 299 € | 19.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231041682023 | polatky | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 469 € | 26.04.2023 | 25.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231048442023 | tovar | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 99 € | 12.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231076142023 | poplatky | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 449 € | 14.07.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231078082023 | Samsung Galaxy | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 579 € | 20.07.2023 | 15.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231081862023 | tovar | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 105 € | 03.08.2023 | 29.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231091742023 | poplatok | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 € | 06.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231099272023 | poplatky | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 169 € | 25.09.2023 | 20.10.2023 | Ing. Ingrid Kútna Želonková PhD. | Kvestorka UK | Faktúra | |||
| 20231099282023 | poplatky | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 299 € | 25.09.2023 | 21.10.2023 | PETRA PODHRADSKÁ | Faktúra | ||||
| 20231102232023 | tovar | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 299 € | 29.09.2023 | 21.10.2023 | Ing. Adela Kubíniová | tajomníčka LF UK | Faktúra | |||
| 20231103432023 | poplatky | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 300 € | 03.10.2023 | 26.10.2023 | Ing. Roman Toma, PhD. | poverený riadením OHSE | Faktúra | |||
| 20231104802023 | APPLE IPHONE | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 619 € | 05.10.2023 | 31.10.2023 | Ing. Adela Kubíniová | Tajomníčka LF UK | Faktúra | |||
| 20231121182023 | poplatky | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 149 € | 06.11.2023 | 05.12.2023 | JUDr. Ing. Eva Lindáková | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20231121192023 | tovar | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 159 € | 06.11.2023 | 05.12.2023 | Jozef Cerovský | vedúci OPaI | Faktúra | |||
| 20231125872023 | Apple Ipon | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 100 € | 13.11.2023 | 07.12.2023 | Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. | zast. na základe plnomocenstva: Ing. Alena Čirková | Faktúra | |||
| 20231138142023 | Tovar, služba, práca | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 389 € | 01.12.2023 | 30.12.2023 | prof. Dr. Ing. Juraj Gerlici | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20231139272023 | tovar | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 319 € | 04.12.2023 | 30.12.2023 | prof. Dr. Ing. Juraj Gerlici | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20231152032023 | poplatky | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 349 € | 20.12.2023 | 12.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231154092023 | Samsung galaxy | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 369 € | 24.01.2023 | 30.01.2024 | podpis a pečiatka | Faktúra |