Objednávka č. 4500123537
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita v Košiciach
- IČO: 00397610
Dodávateľ
- Názov: Orange Slovensko, a.s.
- IČO: 35697270
- Adresa: Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
Zodpovedná osoba
- Podpísal: doc. Ing. Martin Chovanec, PhD.
- Funkcia: riaditeľ ÚVT
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 4500123537
- Popis objednaného plnenia: Mesačné poplatky za hlasové služby
- Dátum vyhotovenia: 01.01.2023
- Celková hodnota: 54 959,40 €
- Dátum zverejnenia: 04.02.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231009302023 | poplatky | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 295 € | 07.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009912023 | poplatky | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 240 € | 08.02.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011672023 | poplatky | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 155 € | 14.02.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231021132023 | poplatky | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 295 € | 07.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231021992023 | poplatok | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 240 € | 08.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231022502023 | poplatky | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 143 € | 09.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231033922023 | poplatky | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 295 € | 06.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231034312023 | mesačný popl. | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 240 € | 11.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231035452023 | poplatok | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 160 € | 12.04.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231045742023 | poplatky | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 295 € | 05.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231047272023 | poplatky | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 126 € | 10.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231048002023 | poplatky | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 240 € | 11.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231059472023 | poplatky | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 295 € | 06.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231060042023 | poplatky | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 240 € | 07.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231062252023 | poplatky | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 137 € | 12.06.2023 | 05.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231071802023 | poplatky | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 295 € | 06.07.2023 | 02.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231072442023 | poplatky | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 240 € | 07.07.2023 | 02.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231073492023 | poplatky | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 138 € | 10.07.2023 | 04.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231082642023 | poplatky | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 240 € | 07.08.2023 | 31.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231082742023 | poplatky | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 062 € | 07.08.2023 | 31.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231084042023 | poplatky | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 97 € | 09.08.2023 | 02.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231090882023 | poplatky | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 624 € | 05.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231092022023 | poplatky | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 240 € | 07.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231093092023 | poplatky | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 142 € | 11.09.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231106812023 | poplatok | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 143 € | 09.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20231108432023 | poplatok | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 240 € | 11.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20231113542023 | poplatky | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 624 € | 19.10.2023 | 21.11.2023 | prof. Ing. Dušan Pudiš, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20231122612023 | poplatky | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 624 € | 07.11.2023 | 05.12.2023 | Miroslav Horňák | Vedúci oddelenia | Faktúra | |||
| 20231123942023 | poplatky | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 240 € | 09.11.2023 | 07.12.2023 | Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. | zast. na základe plnomocenstva: Ing. Alena Čirková | Faktúra | |||
| 20231126932023 | poplatky | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 123 € | 14.11.2023 | 07.12.2023 | Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. | zast. na základe plnomocenstva: Ing. Alena Čirková | Faktúra | |||
| 20231140462023 | poplatky | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 624 € | 05.12.2023 | 30.12.2023 | prof. Dr. Ing. Juraj Gerlici | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20231142312023 | poplatky | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 128 € | 07.12.2023 | 04.01.2024 | Helena Kuchyňková | riaditeľka CPČaUS | Faktúra | |||
| 20231142392023 | poplatky | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 240 € | 07.12.2023 | 04.01.2024 | Helena Kuchyňková | riaditeľka CPČaUS | Faktúra | |||
| 20231154902023 | poplatky | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 240 € | 05.01.2024 | 30.01.2024 | podpis a pečiatka | Faktúra | ||||
| 20231154912023 | poplatky | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 624 € | 05.01.2024 | 30.01.2024 | PharmDr. Veronika Mikušová, PhD. | vedúca katedry | Faktúra | |||
| 20231154922023 | poplatky | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 € | 05.01.2024 | 02.02.2024 | PharmDr. Veronika Mikušová, PhD. | vedúca katedry | Faktúra | |||
| 20231155602023 | poplatky | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 96 € | 09.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Adela Kubíniová | tajomníčka LF UK | Faktúra |