Objednávka č. 4500123081
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita v Košiciach
- IČO: 00397610
Dodávateľ
- Názov: Tibor Varga TSV PAPIER
- IČO: 32627211
- Adresa: Vajanského 80, 984 01 Lučenec
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing. Marek Dufala, PhD.
- Funkcia: riaditeľ ŠDaJ TUKE
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 4500123081
- Popis objednaného plnenia: Kancelárske potreby
- Dátum vyhotovenia: 10.01.2023
- Celková hodnota: 8 568,00 €
- Dátum zverejnenia: 14.01.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231009422023 | - materiál | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 248 € | 07.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231021782023 | materiál | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 273 € | 07.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231034932023 | materiál | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 155 € | 06.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231044232023 | materiál | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 265 € | 03.05.2023 | 27.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231058802023 | materiál | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 523 € | 05.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231075102023 | materiál | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 079 € | 11.07.2023 | 03.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231082982023 | materiál | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 129 € | 04.08.2023 | 29.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231092652023 | materiál | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 331 € | 08.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231105632023 | potraviny | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 171 € | 05.10.2023 | 31.10.2023 | prof. Ing. Radovan Hudák, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20231122842023 | materiál | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 147 € | 07.11.2023 | 29.11.2023 | prof. Ing. Tibor Uhrín, ArtD. | dekan FU | Faktúra | |||
| 20231144752023 | materiál | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 987 € | 07.12.2023 | 30.12.2023 | prof. Dr. Ing. Juraj Gerlici | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20231151072023 | materiál | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 606 € | 18.12.2023 | 06.01.2024 | Ing. Ivan Pezlar, MBA, DBA. | kvestor | Faktúra | |||
| 20241009152024 | materiál | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 87 € | 05.02.2024 | 24.02.2024 | Ing. Peter Čokina | tajomník LF | Faktúra | |||
| 20241019892024 | materiál | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 428 € | 01.03.2024 | 23.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20241034242024 | materiál | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 784 € | 05.04.2024 | 26.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241062222024 | materiál | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 140 € | 07.06.2024 | 29.06.2024 | doc. Ing. Martin Fujda, PhD. | riaditeľ ústavu | Faktúra |